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2019年度澄源乡人民政府预算公开

索 引 号:NP10910-2501-2019-00005 发布机构:澄源乡人民政府
发文日期:2019-01-29 备注/文号:

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2019年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

澄源乡人民政府的主要职责是:在上级政府的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:  

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和县人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

 (二)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定。

 (三)坚持以经济建设为中心,大力发展工业、非公有制经济和第三产业,不断发展经济。

(四)协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

 (五)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。   

 (六)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。  

 (七)做好本辖区综治、信访、维稳等工作。  

 (八)做好本辖区人口和计划生育工作。  

 (九)做好辖区内的企业服务、统计工作。 

 (十)做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。  

 (十一)做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。  

 (十二)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。  

 (十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,澄源乡人民政府包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

澄源人民政府

财政核拨

25

22

澄源乡三农服务中心

财政核拨

14

12

澄源乡会计服务中心

财政核拨

5

5

澄源乡文体服务中心

财政核拨

1

1

三、部门主要工作任务

按照澄源乡“一带两圈三点”的发展思路,力争到2019年底,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成。农业综合生产能力和供给体系质量稳步提升,一二三产业融合发展水平进一步提升,农民增收渠道进一步拓宽,现行标准下农村贫困人口实现脱贫,建档立卡贫困村全部摘帽;农村基础设施建设深入推进,农村人居环境明显改善,水美乡村建设扎实推进;城乡基本公共服务均等化水平进一步提高,城乡融合发展体制机制初步建立;农村发展环境进一步优化,农村对人才吸引力逐步增强;农村生态环境保持良好,农业生态效益逐渐显现;乡村优秀传统文化得到传承发展,农民精神文化需求基本得到满足;以党组织为核心的农村基层组织建设进一步加强,乡村治理体系进一步完善;党的农村工作领导体制机制进一步健全;乡村振兴的思路举措得以确立。具体来说共有五个方面:
(一)聚焦产业振兴,提升澄源发展实力

1、大力培育特色产业。按照南平市实施农业特色产业培育提升计划要求,立足澄源实际,做强做优茶叶、烟叶、蔬菜、吊瓜、水产5个优势农业产业,发展传统文化旅游、红色文化旅游、生态康养旅游等乡村精品旅游,打造“一带两圈三点”。一是重点打造“澄源乡百里特色农业产业示范带”。将叶甘地、富垅、路下、林山、香溪、前村、澄源等产业发展集中区进行联合打造、统一推进,上洋、石壁、下洋、黄坦、打造集茶叶、烟叶、吊瓜、水产等农业产业为一体的高山特色农业示范带。二是精心打造“澄源乡历史文化旅游圈”和“澄源乡红色康养旅游圈”。依托清平寺、定风寺、凤栖寺等千年古寺,综合开发柳杉王、五色山等自然景观景点,着力挖掘澄源姓氏文化传承及梧桐书院文化。贯通澄源、前山、富村、坑里、黄岭、北斗、上洋、星溪头等8个行政村之间的路网建设,连片打造澄源乡历史文化旅游圈。充分挖掘新康、双新等地红色文化资源,打好“寿政庆中心县委革命遗址”这一张红色牌,大力宣传革命老区精神,积极响应习总书记“摆脱贫困”的号召,利用牛途、大梨溪等优越的自然资源,打造澄源乡生态康养红色文化圈。三是对接打造“三大优势特色点”。积极对接县内及周边县市旅游发展战略,建设、宣传、使用好“中国传统古村落”这一名片。充分挖掘上洋古村落、更楼等历史文化资源,梳理莲花文化,打造上洋中国传统村落观光点;利用赤溪古村落等资源,挖掘赤溪文化,继承和弘扬颜氏书法艺术和颜氏传统家风,积极对接龙溪乡美丽乡村建设,打造赤溪传统村落观光点;发挥后山林场生态优势,利用现有的万亩林场,打造千亩林下经济示范区,同时,结合风电场建设,发展生态观光旅游,打造后山生态林场观光点。

2、大力扶持龙头企业。落实省、市促进民营经济发展的政策措施,加快培育农业产业化龙头企业和小巨人企业,帮助云根、二五区、言午等茶企进一步做大做强,扶持山农食品、那杯茶叶、卓氏木业等飞地企业发展。

3、大力建好产业平台。启动建设澄源乡茶叶发展集中区和高山特色农副产品集散园建设项目,为澄源产业发展搭建农产品生产、加工、集散平台,增强农业产业发展活力。通过持续打造“特色古村”、“康养小村”为澄源旅游产业发展创造平台。

4、大力实施品牌战略。主动融入“武夷山水”区域公用品牌打造计划,在抓好云根、言午两个现有“武夷山水”品牌发展的同时,加快打造具有澄源地方特色的茶叶、蔬菜、吊瓜、地瓜、马铃薯、地瓜粉丝、地瓜干、苦锥果等特色品牌。

5、大力实施“五个三”产业扶贫示范带动工程。一是完善一村一策,发展一村一品,结合整村推进和贫困村提升工程,打造上洋、下洋、大梨溪3个产业扶贫示范村;二是培育云根、二五区、言午3家扶贫龙头企业,带动贫困户发展茶叶产业;三是围绕吊瓜、蔬菜等特色农业种植、养殖、营销、加工等领域,规范提升巨峰、南山顶、天汇源3家扶贫产业合作社;四是精准培育许小龙、许庆荣、宋庆德3个发展产业、率先致富、带动群众增收的农村致富带头人;五是围绕茶叶、吊瓜、蔬菜等特色种植业,培育创建言午、云根、巨峰3家农产品品牌。

(二)聚焦生态振兴,挖掘澄源发展潜力

1、实施农村人居环境整治三年行动。根据国家、省、市的统一安排部署,全国统一实施农村人居环境整治三年行动,力争通过3年努力,基本实现农村生活垃圾处置体系。重点抓好“一革命四行动”,“厕所革命”上,坚持不懈推进农村“厕所革命”,基本完成农村户用厕所无害化改造,厕所粪污基本得到处理或资源化利用,抓好澄源村公厕、牛途旅游公厕等一批公厕建设。农村垃圾治理行动上,继续开展“千村整治·百村示范”美丽乡村工程建设和“万人保洁”工作,继续推进垃圾收集转运处理工作,实现全乡各村(场)垃圾收集转运,逐步推进垃圾就地分类和资源化利用,解决垃圾乱扔乱放问题。农村污水治理行动上,开展卫生厕所建设改造和粪污治理,加快澄源乡污水处理厂建设,因地制宜梯次推进农村生活污水治理,着力解决农村污水横流、水体黑臭等问题。农房整治行动上,对既有农房进行裸房整治,对“两违”进行管控,通过外墙装饰粉饰,“平改坡”等方式,把美丽的“外衣”穿上;加强新建农房审批,严格控制层数、面积、外观。村容村貌提升行动上,建设生态美、环境美、经济美、人文美融合发展的“四美”精品示范村。打造澄源、前村2个农村人居环境整治提升试点村建设,加快林山美丽乡村建设;借鉴水美城市建设的经验,建设前村水美乡村,把水的文章做足,打造美丽乡村升级版。

2、持续抓好生态农业建设。主动融入国家农业可持续发展试验示范区建设,大力推广测土配方施肥、有机肥养分替代、病虫害统防统治、水肥一体化、农业节水等生态农业集成技术,实现农业减量化增长,至2019年底化肥使用量实现零增长,测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上。

(三)聚焦人才振兴,增强澄源发展动力

1、推进新型职业农民培育。支持农民专业合作社、专业技术协会、龙头企业等主体开展新型职业农民培训,“订单式”培养乡村振兴实用人才。依托县内外高校、职业院校开设乡村特色专业,鼓励新型职业农民通过弹性学制参加中高等农业职业教育。培育扶持农业职业经理人、经纪人、乡村工匠、文化能人、非遗传承人等新型职业农民。

2、强化乡村专业技术人才队伍建设。加大乡村紧缺急需专业技术人才引进力度,重点向乡村教育、卫生、养老和农技推广、项目建设等领域倾斜。持续推进乡村干部到先进地区、高等院校进行短期培训,按有关政策积极与院校开展人才培训合作。鼓励乡村专业技术人员开展科研活动。

3、鼓励各类人才参与乡村振兴。借助省派、市派、县派书记优势,发挥下派村支书抓班子、带队伍作用,健全完善村“两委”运行工作机制,推进培养村级组织后备干部。对接各类高校,建立城乡、校地人才培养合作与交流机制,鼓励城市专业人才参与乡村振兴。

(四)聚焦文化振兴,彰显澄源发展魅力

1、加强农村思想文化阵地建设。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,弘扬和践行社会主义核心价值观,弘扬新时代精神,加强爱国主义、集体主义、社会主义教育。开展移风易俗行动,深化殡葬改革,弘扬诚信文化,净化社会风气,树立文明乡风。积极参与新一轮文明村镇、文明校园、文明家庭创建活动。

2、弘扬优秀传统文化。大力弘扬澄源茶文化、廊桥文化、红色文化、书院文化、梅花文化、莲花文化等,支持走桥、端午茶、高山茶、山歌调、哭嫁、笋干制作、蓑衣制作、红酒酿造、地瓜粉制作、地瓜粉丝制作、苦椎果制作等非物质文化传承保护发展。积极培育新乡贤文化,借助澄源许氏、颜氏文化等,深化传家训、立家规、扬家风活动。划定乡村建设的历史文化保护线,保护好上洋、赤溪、前村等传统村落和赤溪廊桥、大梨溪廊桥、定风寺等各类文物古迹等。

3、健全乡村公共文化服务。实施文化惠民工程,加快推进澄源乡综合性文化服务中心建设和村级组织活动场所建设,推进实体书店和农村电影室内转室外放映点建设,加强乡村广播电视传输覆盖网络建设,继续实施农村电影“2131”工程。支持“三农”题材文艺创作生产,联系文艺工作者深入农村、贴近农民,推出具有乡村特色、深受农民欢迎的优秀文化作品和文化产品,积极举办各类农村文化艺术节。加强农村文化市场监管,活跃繁荣农村文化市场,丰富农村文化业态。

(五)聚焦组织振兴,激发澄源发展活力

1加强基层党组织建设。坚持党建引领,持续创新农村工作机制,推行“六要”群众工作法,深化“党建带群建、群建壮党建”工作机制,推广前村“五事争先”工作机制,切实强化农村基层党组织的领导核心作用,把农村基层党组织建成坚强战斗堡垒。完成叶甘地“软弱涣散村”摘帽工作。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,用党的创新理论武装头脑。

2、健全村民自治机制。持续创新村党组织领导的充满活力的村民自治机制。全面建立健全村务监督委员会制度。加强农民负担监督管理,推行村级事务阳光工程。持续深化“互联网+放管服”改革,发展农村社会工作和志愿服务,完善“一门式办理”“一站式服务” 便民服务平台,在村庄普遍建立网上或实体服务站点。维护村民委员会、农村集体经济组织、农村合作经济组织的特别法人地位和权利。

3、发展壮大村级集体经济。用足支持发展壮大村级集体经济的若干措施,鼓励村级从产业发展、资源开发、资产经营、资金整合等方面入手,多元化、多渠道增加村集体收入。坚持帮扶整顿与村财增收并举,重点扶持贫困村发展。通过吊瓜种植等方式,发展村集体经济,全面消除3万元以下集体经济薄弱村,力争所有村集体经济收入达5万元以上,到2019年底所有村达10万元以上。

4、推进平安乡村建设。健全落实社会治安综合治理领导责任制,大力推进农村社会治安防控体系建设。开展“村霸”问题整治。推进农村“雪亮工程”建设,努力实现城乡视频监控一体化。加强综治中心建设,2019年底实现乡、村综治中心全覆盖。开展更高水平平安乡村建设,力争到2019年底全乡95%以上的村(场)达到新一轮平安创建标准。加快网格化服务管理平台建设,2019年底实现乡、村网格化服务管理全覆盖并与综治中心联动运作,为广大农民群众搭建畅通快捷的服务平台和利益诉求表达渠道。

 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,澄源乡人民政府部门收入预算为484.94万元,比上年增加14.71万元,主要原因是政府加大对农村资金投入。其中:一般公共预算拨款484.94万元,基金预算财政拨款0万元, 单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算484.94万元,其中:人员支出379.4万元,对个人和家庭补助支出66.1万元,公用支出39.44万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出484.94万元,比上年增加14.71万元,主要原因是政府加大对农村资金投入,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010301(行政运行)177.81万元。主要用于行政单位人员经费支出。

(二)2010350(事业运行)108.67万元。主要用于事业单位人员支出。

(三)2010399(其他政府办公厅及相关机构)3.24万元。主要用于半脱产人员工资支出。

(四)2010601(项级科目)行政运行(财政事务)1万元。主要用于财政所工作经费支出。

(五)2012999(其他群众团体事务支出)2.64万元。主要用于村级团支出津贴支出。

(六)2013199(其他党委办公厅及相关机构)2.64万元。主要用于村级综治协管员津贴支出。

2080299(其他民政管理事务支出)2.64万元。主要用于村级民政协管员津贴支出。

2080501(归口管理的行政单位离退休)3.6万元。主要用于机关事业单位离退休人员过节费支出。

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)17.13万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十)2080801(死亡抚恤)10.1万元。主要用于死亡抚恤支出。

(十2089901(其他社会保障和就业支出2.26万元。主要用于缴纳工伤、失业、生育保险缴费支出。

(十2101101(行政单位医疗)10.01万元。主要用于缴纳行政单位医疗缴费支出。

(十2101102(事业单位医疗)7.12万元。主要用于缴纳事业单位医疗保险支出。

(十2130106(科技转化与推广服务)2.88万元。主要用于村级农民技术员津贴支出。

(十2130108(病虫害控制)4.32万元。主要用于村级畜牧防疫员津贴支出。

(十2130705(对村民委员会和村党支部的补助)33.1万元。主要用于税改村级运转经费、村干部基本报酬等支出。

十七2210201(住房公积金)25.69万元。主要用于缴纳住房公积金支出。

十八2240201(消防事务6万元。主要用于消防站消防人员经费

六、政府性基金支出预算情况

2019年度政府性基金支出0万元。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出484.94万元,其中:

(一)人员经费379.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费39.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
    2019年预算安排0万元。因为没有出国情况。

(二)公务接待费
2019年预算安排29万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。年相比支出增长3.5%,主要原因是:严格执行招待标准。

(三)公务用车购置及运行费
 2019年预算安排36万元,其中:公车运行费16万元,公车购置费20万元。同比增长140%,由于乡里公务车临近报废,需更新公务车辆

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019澄源乡人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出484.94万元,比2019年增加14.71万元,主要原因是人员经费支出增加

(二)政府采购情况

2019澄源乡人民政府政府采购预算总额168.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,澄源乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:处级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019澄源乡人民政府共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门业务费绩效目标表

3-11 2019年度专项资金绩效目标表

 部门预算公开附表