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2017年澄源乡人民政府部门预算说明
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2017-01-24   来源:澄源乡人民政府   【添加收藏

2017年澄源乡人民政府部门预算说明

 

2017年部门预算经十七届人大次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  1. 部门主要职责

澄源乡人民政府的主要职责是:

(1)贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级行政机关的决议、命令和同级党委决定,执行乡(镇)人民代表大会决议,完成上级下达的各项经济指标和工作任务;

(2)对乡(镇)人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;

(3)编制和执行本行政区域国民经济社会发展规划和财政预算;管理本行政区域经济和各项社会事业等行政工作

(4)负责本辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身民主、财产等合法权利和各种经济组织合法权益;

(5)指导、支持和帮助村(居)委会、农村经济合作组织工作;

(6)法律规定的其它职责。

二、部门预算单位基本情况

澄源乡人民政府列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

澄源乡人民政府

核拔

26

24

会计服务中心

核拨

6

5

文体服务中心

核拨

1

1

三农服务中心

核拨

16

9

三、部门主要工作任务

2017年,澄源乡人民政府主要任务是:抓烟兴茶,攻竹扩菜,打造高山绿色休闲宜居乡镇。                               围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)做好财源增值,持续稳定的收入增长机制

(二)努力做到增收节支。加强专项资金管理。确保政府正常运转。

(三)遵循先预算,后支出的原则,进一步加强结余结转资金使用管理。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 澄源乡人民政府部门收入预算为441.96万元,其中:当年财政拨款收入441.96万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算441.96万元,其中:人员支出275.87万元,对个人和家庭补助支出126.25万元,公用支出39.84万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出441.96万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2010301(行政运行)144.08万元。主要用于人员基本支出及机构运转支出。

(二)2010350(事业运行)77.75万元,主要用于事业人员基本支出。

(三)2010399(其他政府办公室及相关机构事务)2.16万元,主要用于半脱产人员工资补助。

(四)2010601(行政运行)1万元,主要用于财政所经费支出。

(五)2012999(其他群众团体事务支出)2.64万元,主要用于发放村级团支书津贴。

(六)2013199 (其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出)2.64万元,主要用于发放综治协管员津贴。。

(七)2080299(其他民政管理事务支出)2.64万元,只要用于发放民政协管员津贴。

(八)2080501(归口管理的行政单位离退休)7.34万元,只要用于发放民政协管员津贴。

(九)2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出)41.73万元,主要用于缴纳机关事业人员养老保险金。

(十)2080801(死亡抚恤)6.78万元,主要用于发放遗属补助。

(十一)2082702 (财政对工伤保险基金的补助) 1.01万元,主要用于缴纳机关事业人员工伤保险金。

(十二)2082703 (财政对生育保险基金的补助)0.71万元,主要用于缴纳机关事业单位人员生育保险金。

(十三)2101101 (行政单位医疗)16.2万元 主要用于行政人员医疗保险。

(十四)2130106(科技转化与推广服务)2.88万元 主要用于农技员津贴。

(十五)2130108 (病虫害控制)4.32万元,主要用于畜牧防疫员津贴。

(十六)2130705(对村民委员会和村党支部的补助) 103.66万元,主要用于村民委会运转补助及村主干工资补助。

(十七)2150601 (行政运行安全生产监管) 0.13万元,主要用于发放安全人员津贴。

(十八)2210201 (住房公积金)24.29万元,主要用于缴纳行政事业人员住房公积金。                                        

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为55万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费38万元,公务用车购置及运行费20万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费
2017年预算安排35万元。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动,以及有公函的来访人员等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费
 2017年预算安排20万元,其中:公务用车运行费20万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。年相比支出下降30%,主要原因是:2017年行政人员执行车改。

附件:1.部门收支预算总表

      2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

      5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表



附表1
部门收支预算总表
单位:万元
         
收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、一般公共预算拨款 441.96 一、基本支出 441.96
    县级一般公共预算拨款 441.96     人员支出 275.87
一般性转移支付补助     对个人和家庭补助支出 126.25
专项转移支付补助         其中:离退休费 7.34
非税收入     公用支出 39.84
国有资源(资产)有偿使用收入         其中:离退休公务费
二、基金预算财政拨款 二、项目支出
    县级基金预算拨款
    中央省市财政转移支付补助(基金)
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款
五、事业单位经营服务收入
六、单位结余结转资金
七、单位其他收入
收入总计 441.96 支出总计

441.96

说明:本表包括部门编入预算的所有资金收支。




附表2
部门收入预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 一般公共预算拨款 基金预算财政拨款 财政代管资金拨款 财政专户拨款 事业单位经营服务收入 单位结余结转资金 单位其他收入
小计 县级一般公共预算拨款 一般性转移支付补助 专项转移支付补助 非税收入 国有资源(资产)有偿使用收入 小计 县级基金预算拨款 专项财政转移支付补助(基金)
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
澄源乡政府 441.96 441.96 441.96
201 一般公共服务支出 230.27 230.27 230.27
20103 政府办公厅及相关机构事务 223.99 223.99 223.99
2010301 行政运行 144.08 144.08 144.08
2010350 事业运行 77.75 77.75 77.75
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2.16 2.16 2.16
20106 财政事务 1 1 1
2010601 行政运行 1 1 1
20129 群众团体事务 2.64 2.64 2.64
2012999 其他群众团体事务支出 2.64 2.64 2.64
20131 党委办公厅及相关机构事务 2.64 2.64 2.64
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2.64 2.64 2.64
208 社会保障和就业支出  60.21 60.21 60.21
20802 民政管理事务 2.64 2.64 2.64
2080299 其他民政管理事务支出 2.64 2.64 2.64
20805 行政事业单位离退休 49.07 49.07 49.07
2080501 归口管理的行政事业单位离退休 7.34 7.34 7.34
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.73 41.73 41.73
20808 抚恤 6.78 6.78 6.78
2080801 死亡抚恤 6.78 6.78 6.78
20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.72 1.72 1.72
2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.01 1.01 1.01
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.71 0.71 0.71
210 医疗卫生与计划生育支出 16.2 16.2 16.2
21011 行政事业单位医疗 16.2 16.2 16.2
2101101 行政单位医疗 16.2 16.2 16.2
213 农林水支出 110.86 110.86 110.86
21301 农业 7.2 7.2 7.2
2130106 科技转化与推广服务 2.88 2.88 2.88
2130108 病虫害控制 4.32 4.32 4.32
21307 农村综合改革 103.66 103.66 103.66
2130705 对村民和村党支部的补助 103.66 103.66 103.66
215 资源勘探信息等支出 0.13 0.13 0.13
21506 安全生产监管 0.13 0.13 0.13
2150601 行政运行(安全生产监管) 0.13 0.13 0.13
221 住房保障支出 24.29 24.29 24.29
22102 住房改革支出 24.29 24.29 24.29
2210201 住房公积金 24.29 24.29 24.29
说明:本表包括部门编入预算的所有资金收入。
附表3
部门支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 资金来源
一般公共预算拨款 基金预算财政拨款 财政代管资金拨款 财政专户拨款 事业单位经营服务收入 单位结余结转资金 单位其他收入
小计 县级一般公共预算拨款 一般性转移支付补助 专项转移支付补助 非税收入 国有资源(资产)有偿使用收入 小计 县级基金预算拨款 专项财政转移支付补助(基金)
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
澄源乡政府 441.96 441.96 441.96
201 一般公共服务支出 230.27 230.27 230.27
20103 政府办公厅及相关机构事务 223.99 223.99 223.99
2010301 行政运行 144.08 144.08 144.08
2010350 事业运行 77.75 77.75 77.75
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2.16 2.16 2.16
20106 财政事务 1 1 1
2010601 行政运行 1 1 1
20129 群众团体事务 2.64 2.64 2.64
2012999 其他群众团体事务支出 2.64 2.64 2.64
20131 党委办公厅及相关机构事务 2.64 2.64 2.64
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2.64 2.64 2.64
208 社会保障和就业支出  60.21 60.21 60.21
20802 民政管理事务 2.64 2.64 2.64
2080299 其他民政管理事务支出 2.64 2.64 2.64
20805 行政事业单位离退休 49.07 49.07 49.07
2080501 归口管理的行政事业单位离退休 7.34 7.34 7.34
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.73 41.73 41.73
20808 抚恤 6.78 6.78 6.78
2080801 死亡抚恤 6.78 6.78 6.78
20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.72 1.72 1.72
2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.01 1.01 1.01
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.71 0.71 0.71
210 医疗卫生与计划生育支出 16.2 16.2 16.2
21011 行政事业单位医疗 16.2 16.2 16.2
2101101 行政单位医疗 16.2 16.2 16.2
213 农林水支出 110.86 110.86 110.86
21301 农业 7.2 7.2 7.2
2130106 科技转化与推广服务 2.88 2.88 2.88
2130108 病虫害控制 4.32 4.32 4.32
21307 农村综合改革 103.66 103.66 103.66
2130705 对村民和村党支部的补助 103.66 103.66 103.66
215 资源勘探信息等支出 0.13 0.13 0.13
21506 安全生产监管 0.13 0.13 0.13
2150601 行政运行(安全生产监管) 0.13 0.13 0.13
221 住房保障支出 24.29 24.29 24.29
22102 住房改革支出 24.29 24.29 24.29
2210201 住房公积金 24.29 24.29 24.29
说明:本表包括部门编入预算的所有资金支出。
附表4
财政拨款收支预算总表
单位:万元
         
收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、一般公共预算拨款 441.96 一、基本支出 441.96
    县级一般公共预算拨款 441.96     人员支出 275.87
    一般性转移支付补助     对个人和家庭补助支出 126.25
    专项转移支付补助         其中:离退休费 7.34
    非税收入     公用支出 39.84
    国有资源(资产)有偿使用收入         其中:离退休公务费
二、基金预算财政拨款 二、项目支出
    县级基金预算拨款
    中央省市财政转移支付补助(基金)
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款
收入总计 441.96 支出总计 441.96