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关于政和县2016年财政决算草案和2017年上半年财政预算执行情况的报告
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2017-09-13 02:07   来源:财政局   【添加收藏

——2017年8月28日在政和县第十七届人大常委会第4次会议上

政和县财政局局长  赖传铭


主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向常委会报告2016年财政决算和2017年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2016年财政收支决算

(一)全县一般公共预算收入决算

全县一般公共预算总收入完成44511万元,完成年初预算的77%,比上年减收10013万元,下降18.4%。其中:地方一般公共预算收入完成32233万元,完成预算的82.5%,减收4957万元,下降13.3%

上级转移性收入107582万元。其中:返还性收入2642万元,一般性转移支付收入63675万元,专项转移支付(专款)收入41265万元。

地方政府一般债券转贷收入14000万元。

上年结转收入15750万元(历年项目结转资金)。

调入预算稳定调节基金4107万元。

调入资金2527万元。其中:从政府性基金调入15万元,其他调入2512万元。

以上收入合计176199万元。

(二)全县一般公共预算支出决算

全县一般公共预算支出152249万元含上级专款和上年项目结转等支出,不含上解支出),比上年减支23445万元,下降13.3%。其中:县级一般公共预算支出104295万元、专项转移支付支出38675万元、上年结转支出9279万元。

归还地方政府债务本金3103万元。

上解支出962万元。

安排预算稳定调节基金6185万元。

以上支出合计162499万元。

(三)县级一般公共预算收支决算平衡情况

全县地方一般公共预算收入32233万元,加上级返还性收入2642万元、一般性转移支付收入63675万元、地方政府债券转贷收入14000万元、调入预算稳定调节基金4107万元、调入资金2512万元,总收入为119169万元。县级一般公共预算支出104295万元,归还地方政府债务本金3103万元,上解支出962万元,安排预算稳定调节基金6185万元,结转下年4624万元,收支相抵实现收支平衡。

(四)各项资金结转情况

结转下年资金共计13700万元。其中:当年县本级资金结转4624万元、当年专项转移支付资金结转2590万元、历年结转资金6486万元。

预算稳定调节资金结转22400万元。

(五)全县基金收支决算和平衡情况

全县政府性基金收入5978万元,完成预算的53.9%,比上年减收5299万元,下降47%;上级专项补助收入5443万元,上年结转收入11697万元。

政府性基金支出完成15516万元,完成调整预算的67.3%,比上年减支8476万元,下降35.3%。上解上级支出41万元,政府性基金调出15万元。

全县基金收入合计23118万元,基金支出15516万元,调出到预算内15万元,上解上级支出41万元,收支相抵,结转下年7546万元。

(六)社保基金收支完成情况

全县社会保险基金收入完成28210万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入完成4562万元,机关事业单位基本养老保险基金收入完成14230万元,城乡居民基本医疗保险基金收入完成9418万元。

全县社会保险基金支出21028万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出3251万元,机关事业单位基本养老保险基金支出9245万元,城乡居民基本医疗保险基金支出8532万元。

收支相抵,当年结余7182万元。其中:城乡居民基本养老保险基金结余1311万元,机关事业单位基本养老保险基金结余4985万元,城乡居民基本医疗保险基金结余886万元。

(七)地方政府债务情况

截止2016年底,全县政府债务78650万元。其中:政府负有偿还责任债务61458万元(省政府批准我县2016年地方政府债务限额为67837万元),政府负有担保责任债务17130万元,政府负有救济责任债务62万元。主要项目为:地方政府债券52496万元(其中经济开发区28500万元),经济开发区向兴业银行贷款25500万元。

(八)“三公”经费支出情况

2016年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数为955.7万元,比上年决算数减支78.58万元。其中,因公出国(境)经费2.41万元,全县因公出国(境)团组2个,2人次,与上年决算数相比减支3.19万元,下降56.96%,主要是省上安排学习培训费用减少了;公务接待费503.88万元,其中国内公务接待9330批次,71171人次,与上年决算数相比增支59.53万元,增长13.4%,主要是因为2016年各类审计督查工作增加,接待的批次人数增加;公务用车购置经费0万元,与上年决算数相比下降100%,现有公务用车保有量174辆;公务用车运行经费449.41万元,与上年决算数相比减支134.92万元,下降23.09%,主要是认真执行中央八项规定,严格控制公务用车采购,规范公务用车的使用,为公务用车改革打下基础。

二、2017年上半年财政预算执行情况

(一)上半年预算执行情况

上半年,全县一般公共预算总收入完成24731万元,完成预算的53.2%,比上年增收2386万元,增长10.7%。其中地方一般公共预算收入完成17693万元,完成预算52.9%,比上年增收1434万元,增长8.8%。全县一般公共预算支出73360万元比上年增支5398万元,增长7.9%

(二)上半年预算执行主要特点

收入超过序时进度,但财政收入增幅回落。公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成年初预算的53.2%52.9%,分别超序时进度3.22.9个百分点,但受上年非税收入超常规入库、今年营改增翘尾减收等因素影响,上半年财政收入增幅比5月份有较大回落,总收入和地方收入增幅分别比5月回落了4.2个百分点和6.4个百分点

主体税种总体呈现减收,小税种拉动税收增长。上半年地方公共预算收入中,四主体税种减收423万元,下降6.5%,其中:因“百日攻坚”重点项目加快推进集中开票、改征增值税大幅增收、免抵调增值税增收和增值税收入划分调整等因素,国内增值税(含改征增值税)增收2750万元、增长195.5%;因营改增取消营业税,营业税减收2759万元,下降100%;企业所得税增收122万元,增长9.6%;因上年一次性税收影响,个人所得税减收536万元,下降51.6%。小税种增收1238万元,增长31.1%,主要是清收房产税、城镇土地使用税和土地增值税三税旧欠增收960万元。

实体经济总体向好,但纳税增长乏力。从上半年规上工业企业纳税情况看,全县106家规上工业企业入库税收4311万元,增收344万元,增长8.7%,但增幅比上月回落1.7个百分点,56家增收企业中主要是供电公司增收147万元、37家增收额都在10万元以下,减收的有39家;企业纳税规模普遍较小,纳税上百万元的只有7家,零纳税的18家,纳税10万元以下的有45家;全县15个主要行业中有建筑业、矿业、商业、住宿餐饮、信息计算机服务五个行业减收。

财政支出进度较快,民生支出得到保障。上半年全县一般公共预算支出73360万元,比上年增支5398万元,增长7.9%,其中教育、社保等与民生有关的支出达到6.6亿元,占一般公共预算支出比重达九成,比上年增支6459元,增长10.8%。增支较多主要有社会保障和就业支出增支1393万元,增长16.6%;医疗卫生与计划生育支出增支832万元,增长6.3%;节能环保增支1553万元,增长174.1%;农林水支出增支2155万元,增长14.1%;住房保障支出增支583万元,增长36.1%。

(三)上半年主要财政工作

半年来,财政部门认真贯彻落实县委、县政府关于社会经济发展的总体部署,积极投身“百日攻坚战”,努力作为,全面扎实有效推进财政工作。加强财政收支管理,积极应对营改增翘尾减收等因素影响,加强形势分析,认真组织财政收入,两个收入均实现了“双过半”;积极向上争取资金上半年已争取到位各类资金9.2亿元,比上年增长13.8%;提升工作效能,督促单位尽快细化方案和加快项目实施,加快财政支出进度。保障重点项目推进,财政资金发挥对全县重点工作的支撑保障作用,上半年支持“百日攻坚战”各类重点项目资金2.8亿多元,其中支持经济开发区开发建设3400多万元,支持二实小建设等教育专项资金4000多万元,支持北大路和渡头洋新区道路改造3000万元,支持精准扶贫“春季攻势”用于计生建档立卡户精准帮扶信贷风险担保金500万元积极推进财政改革,扎实落实各项减税降费政策,继续清理规范行政事业性收费;政府采购项目统一纳入福建省政府采购网上公开信息系统操作,规范和公开政府采购行为;开展政府债务风险自查和举债融资行为清查,制止不合规举债行为;继续强化预算管理,积极盘活财政资金,统筹收回结余结转资金1018万元;依法批复部门预算,督促单位及时公开部门预算和“三公”经费预算公开;加快推进乡镇国库集中支付扩面,上半年共组织4个乡镇实施国库集中支付改革认真开展财政监督。积极组织开展中央财政扶贫资金等专项资金检查,配合县巡视组开展扶贫专项资金检查;深入项目实施点,指导农业综合开发和一事一议、传统古村落等项目建设,督促加快项目实施进度;全面清理检查社团等单位涉企收费,坚决制止违规收费。

(四)下半年财政工作重点   

根据当前财税形势,为全面完成2017年财税目标任务,下半年我们将着力抓好以下几方面工作:

大力培植财源,强化收入征管。盘活存量资金,用好上级专款、切块资金和县级财力,认真落实扶持微小企业发展的财税政策,积极支持实体经济稳定发展;集中财力大力支持经济开发区、城市基础设施、交通路网等重点领域建设;在做好扶持茶竹烟等特色产业发展的基础上,支持机电、食品、文化、旅游、电商等产业发展,积极培育新财源。强化收入目标管理,坚持依法治税,加强重点行业、重点领域、重点税种的跟踪管理,抓好重点工程建设项目、房地产、矿业等税收征管;强化非税收入管理,确保非税收入应收尽收。

优化支出结构,提高公共服务水平。按照“保工资、保运转、惠民生、促发展”的支出原则,加大财政投入力度,确保财政支出重点向与人民群众直接相关的民生领域倾斜。支持教育基础设施建设,促进教育资源合理配置,推进义务教育均衡发展;支持社会保障和就业,落实城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务政策,确保各项提标资金落实到位;加大扶贫资金投入力度,全力支持扶贫开发,扎实推进精准扶贫;切实保障强农惠农政策落实,支持农业可持续发展,推进农村重点基础设施建设;支持生态文明建设,落实环境保护和节能减排,推进生态工程建设。

深化财税改革,完善财政运行机制严格预算管理,落实月度支出情况通报,切实加快财政支出进度;大力盘活财政存量资金,做好资金清理整合工作,加大结转资金统筹使用力度;深入推进国库集中支付改革,完善国库集中支付运行机制,全面完成乡镇国库集中支付扩面工作;统一规范要求,统一公开平台,全面做好部门决算和“三公”经费决算的公开工作;树立过紧日子思想,严格控制一般性支出,统筹编制2018年部门预算。

自觉接受监督,提升依法理财水平。认真贯彻执行《预算法》等法律法规,主动接受县人大及其常委会、审计和社会各界的监督。加强政府性债务管理,做好新增债券资金的使用和管理,落实财政部第50号、87号文件精神,防范政府债务风险;积极开展财政资金绩效评价,扩大绩效评价覆盖面,提高绩效评价水平;按照上级财政和有关部门工作部署,抓好财政资金监督检查,提高财政资金使用效益;深入开展“四比六促”活动,提升机关效能,不断提高财政运行质量和效率。

主任、各位副主任、各位委员,今年后几个月,受上年一次性收入和结构性减税降费政策等因素影响,要完成年初预算目标仍然艰巨。我们将在县委、县政府的领导下,认真贯彻执行本次大会作出的决议,认真履职,积极作为,努力完成全年财政各项任务。

以上报告,请予审议!




附件下载:政和县2016年度决算公开

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