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2018年度政和县杨源乡人民政府部门预算说明
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2018-01-26 17:19   来源:杨源乡人民政府   【添加收藏

2018年度政和县杨源乡人民政府部门预算说明


 

第一部份 部门概况·····································

一、部门主要职责·········································

二、部门预算单位构成·····································

三、部门主要工作任务·····································

第二部分 2018年度部门预算表(见附件)···················

一、收支预算总表·········································

二、收入预算总表·········································

三、支出预算总表·········································

四、财政拨款收支预算总表·································

五、一般公共预算拨款支出预算表···························

六、政府性基金拨款支出预算表·····························

七、一般公共预算支出经济分类情况表·······················

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表···················

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····················

第三部分 2018年度部门预算情况说明·····················

一、预算收支总体情况·····································

二、一般公共预算拨款支出情况·····························

三、政府性基金预算拨款支出情况···························

四、财政拨款预算基本支出情况·····························

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·······················

六、预算绩效目标情况·····································

七、其他重要事项说明·····································

第四部分 名词解释·····································

 


2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过,根据《政和县财政局关于做好2018年部门预算信息公开工作的通知(政财预[2018]04号)》。现将我单位2018年部门预算说明如下:

       一、部门主要职责

政和县杨源乡人民政府的主要职责是:

1)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定,在职权范围内发布命令、决定,完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2)执行本级人民代表大会决议。

3)负责制定并实行政府职权范围内的工作计划,工作制度以及完成计划的行政措施。

4)领导和监督镇政府各职能部门按时、按质、按量完成工作任务。

5)负责管理经济和社会事务,开展科技兴农、兴业、兴镇工作,完成任务。

6)编制镇级年度财政预、决算,管理、审计、监督村级财务。

7)指导、协调各村(场)委会发展农村经济。

二、部门预算单位构成

杨源乡人民政府包括5个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党政综合办公室

财政拨款

4

4

经济发展办公室

财政拨款

2

0

社会治安综合治理办公室

财政拨款

2

1

社会事务办公室

财政拨款

2

1

 

人口和计划生育办公室

财政拨款

1

1

“三农”服务中心

财政拨款

15

5

会计服务中心

财政拨款

4

3

文体服务中心

财政拨款

1

1

村镇规划建设服务中心

财政拨款

3

3

人口和计生服务中心

财政拨款

4

1

三、部门主要工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。综合考虑各方面因素,经乡党委、政府研究提出,2018年经济社会发展的主要预期目标是:全乡生产总值增长9%,固定资产投资增长16%;财政总收入增长9.8%,其中地方财政收入增长8.5%;社会消费品零售总额增长11%;农村居民人均可支配收入增长9.5%。为此,我们要重点抓好五个方面:

(一)、聚力美丽杨源,提升发展质量。以打造全域性乡村旅游集散地为目标,强化“窗口”意识,加快推进“千村整治、百村示范”工程,推动美丽乡村“串点成线、连线成片”。进一步落实“一心两片”建设,逐步实现美丽乡村建设全覆盖。

(二)、勠力项目开发,夯实发展基础。坚持“五个一批”项目推进机制,全面落实领导挂点、挂图作战、一线督查等措施,确保项目从立项到竣工各个环节紧密衔接、快速推进,切实提高项目开工建设率、竣工投产率。

(三)、全力内培外引,增添发展动能。一方面,加大绿色特色农业培育力度。充分发挥高山区丰富的自然资源优势,另一方面,加大招商引资力度,进一步明确招商目标,细化招商措施,优化投资环境,争取一批在外乡贤带着资金、技术、项目返乡创业。

(四)、倾力民生事业,共享发展成果。始终把保障和改善民生放在突出位置,认真落实省、市、县民生补短板政策,坚持发展带动和精准扶贫相结合,进一步完善部门和干部对接帮扶机制。

(五)、着力作风建设,强化发展保障。坚持把加强自身建设与学习廖俊波精神有机结合,始终保持良好的精神状态和扎实的工作作风。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,杨源乡人民政府部门收入预算为396.69万元,比上年增加95.92万元,主要原因是人员变动。其中:一般公共预算拨款348.38万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金48.31万元。相应安排支出预算348.38万元,比上年增加47.61万元,其中:人员支出265.29万元,对个人和家庭补助支出15.49万元,公用支出67.6万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出348.38万元,比上年增加47.61万元,主要原因是人员变动,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1、2210201(住房公积金)18万元,主要用于在职人员住房公积金开支;

2、2130705(税改村级运转经费)22.5万元,主要用于村级运转开支;

3、2130705(税改村干工资补助)14.4万元,主要用于村干工资开支;

4、2130705(离任村主干生活补助)3.34万元,主要用于离任村主干的补助;

5、2130705(村干部基本报酬保障奖励资金)8.64万元,主要用于在职村主干工资发放;

6、2130112(村级畜牧防疫员津贴)1.8万元,主要用于村级畜牧防疫员津贴;

7、2130106(村级农民技术员津贴)1.8万元,主要用于支付村级农民技术员津贴;

8、2101101(基本医疗保险)12万元,主要用于在职人员基本医疗保险;

9、2082703(生育保险)0.52万元,主要用于在职人员生育保险支出;

10、2082702(工伤保险)0.75万元,主要用于在职人员工伤保险支出;

11、2082701(失业保险)0.22万元,主要用于在职参公及全额拨款事业单位人员失业保险;

12、2080801(遗属生活补助)12.29万元,主要用于遗属人员生活补助开支;

13、2080505(基本养老保险)31.01万元,主要用于在职人员基本养老保险;

14、2080501(离退休人员过节费)3.2万元,主要用于退休人员过节费发放;

15、2080299(村级民政协管员津贴)1.8万元,主要用于村级民政协管员津贴;

16、2080107(城乡居民基本医疗保险征缴工作经费)1.72万元,主要用于新农合工作开支;

17、2013199(村级综治协管员津贴)1.8万元,主要用于村级综治协管员津贴发放;

18、2012999(村级团支书津贴)1.8万元,主要用于村级团支书津贴发放;

19、2010601(财政所农改工作经费)1万元,主要用于财政所工作经费;

20、2010399(半脱产人员工资)0.96万元,主要用于半脱产人员工资发放;

21、2010301(定额公用经费)4.2万元,主要用于办公经费开支;

22、2010301(行政运行)149.94万元,主要用于行政在职人员工资及奖金放发;

23、2010350(事业运行)53.79万元,主要用于事业在职人员工资及绩效发放。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出348.38万元,其中:

(一)人员经费265.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费67.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
            2018年预算安排0万元。主要没有安排因公出国开支。
     (二)公务接待费
      2018年预算安排33万元。主要用于因公接待或是招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降5.7%,主要原因是:节约接待成本。

(三)公务用车购置及运行费
            2018年预算安排9.5万元,其中:公车运行费9.5万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降71.6%,主要原因是:节约运行成本。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年杨源乡人民政府部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出149.94万元,比2017年增加32.13万元,主要原因是人员变动。

(二)政府采购情况

2018年杨源乡人民政府部门政府采购预算总额17.6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,杨源乡人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:处级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年杨源乡人民政府部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

      3-4××年度财政拨款收支预算总表

      3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10××年度部门业务费绩效目标表

      3-11××年度专项资金绩效目标表

附件:杨源乡2018年度部门预算公开附表

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