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2017年民政局决算公开
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2018-09-13   来源:政和县民政局   【添加收藏

2017年度民政局部门决算说明

 

按照《政和县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》和《政和县财政局关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

民政局部门的主要职责是:一、保障人民群众基本生活权益,包括救灾救援、社会救助、社会福利等工作;二、完善社会管理体制机制,包括城区建设、社会组织建设等工作;三、服务国防和军队现代化建设,包括双拥共建、优待抚恤、烈士褒扬、军人安置、军供保障等工作;四、管理专项社会行政事务,包括界限管理、殡葬管理、婚姻登记、收养登记等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,民政局部门包括8个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

民政局

财政核拨

15

12

救助站

财政核拨

6

2

福利院

财政核拨

13

11

婚姻登记服务中心

财政核拨

2

2

 

三、部门主要工作总结

2018年,民政局部门主要任务是:保障民生、发展民主、服务社会、促进公平、维护稳定、增进和谐。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)救灾救助、社会福利。

(二)优待抚恤、优抚安置、老龄工作。

(三)界限管理、殡葬管理、婚姻登记、收养登记工作

(四)收养孤寡老人,孤儿助学,弃婴收养。

四、2017年决算收支总体情况

2017年民政局部门年初结转和结余2,251.53万元,本年收入3,761.40万元,本年支出3,785.66万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余2,227.27万元。

(一)2017年收入3,761.40万元,比2016年决算数增加245.15万元,增长6.97%,具体情况如下:

1.财政拨款收入3,669.39万元,其中政府性基金472.77万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入15.61万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入76.40万元。

(二)2017年支出3,785.66万元,比2016年决算数增加268.91万元,增长7.64%,具体情况如下:

1.基本支出731.62万元。其中,人员支出619.13万元,公用支出112.49万元。

2.项目支出3,054.05万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出3,196.62万元,比上年决算数减少86.33万元,下降2.62%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2080201(行政运行)132.47万元,较上年决算数减少38.72万元,下降22.61%。主要原因是用于人员基本支出及机构运转支出,精简开支。

(二)2080204(拥军优属)13.38万元,主要原因是用于部队慰问和工作经费。

(三)2080205(老龄事务)53.38万元,主要原因是用于老年人高领补贴发放。

(四)2080206(民间组织管理)15万元。

(五)2080207(行政区划和地名管理)72万元,主要原因是用于第二次全国地名普查基本结束。

(六)2080208(基层政权和社区建设)5.5万元。

(七)2080299(其他民政管理事务支出)193.35万元。

(八)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)32.13万元,主要原因用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(九)2080801(死亡抚恤)23.48万元。

(十)2080803(在乡复员、退伍军人生活补助)3.6万元。

(十一)2080804(优抚事业单位支出)100万元,主要原因是用于光荣院消防建设。

(十二)2080805(义务兵优待)100万元,主要原因是用于增加义务兵优待金县级财政配套。

(十三)2080899(其他优抚支出)750.51万元。

(十四)2080901(退役士兵安置)221万元。

(十五)2080902(军队移交政府的离退休人员安置)15.3万元。

(十六)2080999(其他退役安置支出)0.2万元。

(十七)2081001(儿童福利)33万元。

(十八)2081002(老年福利)100万元。

(十九)2081004(殡葬)17.72万元。

(二十)2081005(社会福利事业单位)94.84万元。

(二十一)2081099(其他社会福利支出)6.00万元。

(二十二)2081107(残疾人生活和护理补贴)162万元。

(二十三)2081501(中央自然灾害生活补助)55万元。

(二十四)2081502(地方自然灾害生活补助)16万元。

(二十五)2082001(临时救助支出)173.31万元。

(二十六)2082002(流浪乞讨人员救助支出)29.51万元。

(二十七)2082102(农村特困人员救助供养支出)7万元,主要原因是用于农村五保供养支出。

(二十八)2082502(其他农村生活救助)55.95万元。

(二十九)2082702(财政对工伤保险基金的补助)0.78万元。

(三十)2082703(财政对生育保险基金的补助)0.55万元。

(三十一)2089901(其他社会保障和就业支出)674万元,主要原因是用于福利中心建设。

(三十二)2101101(行政单位医疗)7.68万元。

(三十三)2101102(事业单位医疗)4.87万元。

(三十四)2101401(优抚对象医疗补助)8.3万元。

(三十五)2210201(住房公积金)18.82万元。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出472.77万元,比上年决算数增加238.97万元,增长102.21%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2121301(城市公共设施)40万元,较2016年决算数增加40万元,增长100%。主要原因是用于殡仪馆道路建设。

(二)2296002(用于社会福利的彩票公益金支出)427.77万元,较2016年决算数增加193.97万元,增长82.96%。主要原因是农村幸福院等为民办实事项目。

(三)2296099(用于其他社会公益事业的彩票公益金支出)5万元,较2016年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是领腰乡小学避灾点建设。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出615.35万元,其中:

(一)人员经费567.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费47.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款4.35万元,同比下降56.5%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
   
(二)公务用车购置及运行费0.02万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.02万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别减少0%和99.6%,主要是:公车平台运行。
(三)公务接待费4.33万元。主要用于连系等方面的接待活动,累计接待94批次、接待总人数436人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降13.4%,主要是:减少不必要接待。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出42.71万元,比上年决算数增长14.2%,主要是: 民政工作业务量不断增加,人员不足,因此聘用部分劳务派遣及临时人员,增加了机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.66万元,其中:政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表


   民政局附表

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