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2017年度政和县岭腰乡人民政府决算说明
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2018-09-29 11:53   来源:岭腰乡人民政府   【添加收藏


 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门主要工作总结

第二部分 2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释




按照《政和县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》和《政和县财政局关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门职责

岭腰乡人民政府的主要职责是:在上级政府的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:
     (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和县人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
    (二)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定。
    (三)坚持以经济建设为中心,大力发展工业、非公有制经济和第三产业,不断发展县域经济。
    (四)协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
    (五)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。   
    (六)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。  
    (七)做好本辖区综治、信访、维稳等工作。  
    (八)做好本辖区人口和计划生育工作。  
    (九)做好辖区内的企业服务、统计工作。 
    (十)做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。  
    (十一)做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。  
    (十二)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。  
    (十三)承办县政府交办的其他事项。
    

二、机构设置
    从决算单位构成看,政和县岭腰乡人民政府包括一个机关行政处(科)室及五个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
   

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

岭腰乡党政综合办

财政拨款

22

21

岭腰乡三农服务中心

财政拨款

12

7

岭腰乡会计服务中心

财政拨款

3

2

岭腰乡文体服务中心

财政拨款

1

1

岭腰乡乡镇规划服务中心

财政拨款

2

1

岭腰乡人口与计划服务中心

财政拨款

3

2

    


三、部门主要工作总结
    一年来,在县委、县政府和乡党委的正确指导下,在乡人大的监督下,我们深入学习贯彻十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平系列重要讲话精神,弘扬“俊波精神”、不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识;始终坚持问题导向,勇于创新,敢于担当,针对经济社会发展的短板和薄弱环节,有的放矢、精准施策,使群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续,推动经济社会持续健康发展。经济持续健康增长。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
    1、主动适应新常态,产业发展提质增效。我们主动作为,自加压力,紧紧抓住和用好福建省委农工党对接帮扶、边贸乡镇等机遇和优势,不断优化经济发展结构,加快培育新兴消费增长点,发展质量稳步提升。福建省政和县竹家缘工贸有限公司引进国外先进生物质炭热节能循环技术,可直接提升产能50%,使竹木屑废物100%回收利用,出产的竹炭产品将延伸竹产业链条,带动竹产业结构调整,成为节能环保循环经济的新模式;引进福建汉纱合纺新材料科技有限公司,占地30亩年产5000吨的热塑性聚氨酯(TPU)薄膜项目;谋划一批岭腰乡中药材种植基地、边贸物流园、骑行道等健康养生、文化产业项目;实施锦屏村历史文化名镇名村提升项目及大与·白茶溪等文化创意新兴产业;培育“农村淘宝”驻村运营和电商孵化园,不断激发发展活力。
    2、盘活优势资源,特色农业转型升级。我们立足资源优势,不断坚持农业转型,大力发展现代农业,进一步扩大和规范边贸市场,促进边界墟市繁荣,丰富农产品种类销售,交易摊位达320个;以党建+产业的模式壮大特色农业,锦屏村成立产业发展党小组,种植20余亩的贝贝南瓜;持续推进大与白茶溪项目;实施横坑林下中草药材种植基地,以特色种养为基础,套种菌类、珍贵中草药,家禽养殖类等;在锦屏、长垅、前溪扩建生态白茶基地,新建种植开发的优质有机生态茶基地1500亩及配套设施建设,开展相关技术培训等;成立香炉尖生态种养专业合作社,冷水养殖高山鲤鱼、泥鳅等;逐步形成了以岭腰村为边贸中心,高山、西坑、横坑竹产业为重点,锦屏、长垅以茶旅产业为重点的一心两轴的特色农业发展格局。
    3、完善基础设施,发展空间持续拓宽。我们始终以群众的需求为风向标,发扬钉钉子的精神,坚持不懈的韧劲,持之以恒抓好基础设施建设,加快提升基础设施支撑能力。先后完成了总投资1842万元岭腰至洋木桥8.02公里路段改造工程、总投资515万的集镇供水工程、总投资550余万元55.3亩的旧宅基地复垦一期工程、锦屏县级土地开发1.8亩、投资32万元完成西坑村路灯安装、岭腰乡福利院建设提升项目一期工程、横坑坑头、长垅一坑、交岐、双湾等自来水修复和提升工程;建设长垅二坑地灾点排洪沟、修复前溪下洋至上山公路掏空路基建设和石砌巷道硬化、治理各村塌方等。即将实施完工锦屏村垃圾中转站、岭腰村危桥改造等民生项目5个;有序推进岭腰村客运服务中心综合体、集镇人行道改造、污水处理厂、岭腰村农村路网改造项目,横坑村大坪公路硬化、坑头水渠建设、河道护坡建设,前溪村会岭村民活动建设等基础设施项目20余个,逐步改善群众生产生活环境。
    4、打造生态名片,美丽城乡展现新姿。我们立足生态优势,坚持绿色惠民思想,树立保护生态环境就是保护生产力绿色发展理念,群策群力推进岭腰生态保护工作。实施岭腰后山、高山村、长垅村美丽乡村建设;顺利通过《政和县岭腰乡锦屏村历史文化名村保护规划》编制规划评审,落实国家补助资金500万元;积极申报锦屏村国家森林公园项目和香炉尖省级自然保护区计划等生态名片;开展“万人保洁”和“垃圾分类”工作,其中“万人保洁”每季度全县排名位居前列;实施岭腰乡环境综合整治建设、高山村水保项目、横坑、锦屏河道治理工程等,新建景观林20亩,造林80亩;引导7个建制村联合制定关于生态保护联合公告,持续推进落实殡葬改革工作,全面推行河长制;积极培育弘扬绿色生态文化,大力倡导绿色消费、绿色出行、绿色居住,把生态文明理念转化为人们的自觉意识,形成崇尚绿色发展的新风尚。
    5、聚焦脱贫攻坚,增进民生福祉。我们紧盯薄弱,对接需求,让群众有更多的获得感。聚焦精准扶贫,重点关注贫困群体,完善结对,深化扶贫,实施动态调整,新增贫困户29人。实施完成惠及25户87人的建档立卡户居住问题的造福工程易地搬迁工程,让困难群众在住有所居中创造新生活。落实中央扶贫资金6万元,中央彩票公益金130万元,102户农户通过在省内外务工增加收入,实施建档立卡贫困户小额信贷125万元25户,每户每年可增收2500元到3000元,介绍20余贫困户到企业务工每月平均可增收2000元,开展雨露计划,培训建档立卡贫困户46人;慰问双高党员8人,困难群众上百人次。卫生院顺利托管中医院,诊疗水平明显提升,群众反映良好。中心小学教学质量不断提升,其中毕业班考试语文位列全县前三,数学、英语等知识竞赛位居全县前列。建设岭腰村农家书屋、申报高山村市级文化试点村,成立义工联岭腰乡分会,不断丰富村民的文化生活。创新计生管理,实行生育清单服务管理,严格控制政策外多孩生育。深化创建“平安岭腰”活动,做好政和公安岭腰乡检查站服务工作,打造以网格化管理为基础的全方位、动态式、便捷高效的社会管理服务新格局,共排查调处各类民事纠纷33起,辖区内没有发生重大治安刑事案件,社会秩序和谐稳定。此外,民政、统计、工会、妇联、团委等各项工作也取得较大进步。
    6、狠抓作风建设,提高执行力。我们将2017年定为“作风建设转变年”,从作风建设破题,从每一件小事抓起,以上率下,落实全面从严治党新理念,大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神,倡导“人一我十、滴水穿石”的韧劲。开展“四比六促党旗红·我为百姓办件事”活动,不断完善联系群众工作机制,乡村干部驻村蹲点及乡便民服务中心、村便民服务代办点工作机制,做到专人负责,专人管理;建立群众代办事件清单管理、倒排机制、办结销号等制度;确保群众反映的事情件件有着落,事事有回音。先后出台《岭腰乡干部管理制度》、《岭腰乡作风转变年》、《岭腰乡食堂暂行管理规定》、《岭腰乡公务接待管理办法》、《岭腰乡采购暂行规定》等一系列文件,抓实抓严值班考勤管理制度,落实村干部坐班值班制度,严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,促使“三公”经费同比下降12.36%,加快全乡干部队伍作风转变,增强服务意识,提升服务水平和执行力,让群众看到变化,得到实惠。
   

 四、2017年决算收支总体情况
    2017年岭腰乡人民政府年初结转和结余1.05万元,本年收入1,186.24万元,本年支出1,186.44万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.85万元。
    (一)2017年收入1,186.24万元,比2016年决算数增加528.48万元,增长80.35%,具体情况如下:
    1.财政拨款收入1,186.24万元,其中政府性基金628.84万元。
    2.事业收入0.00万元。
    3.经营收入0.00万元。
    4.上级补助收入0.00万元。
    5.附属单位上缴收入0.00万元。
    6.其他收入0.00万元。
    (二)2017年支出1,186.44万元,比2016年决算数增加529.29万元,增长80.54%,具体情况如下:
    1.基本支出359.59万元。其中,人员支出262.24万元,公用支出97.35万元。
    2.项目支出826.85万元。
    3.上缴上级支出0.00万元。
    4.经营支出0.00万元。
    5.对附属单位补助支出0.00万元。
   

 五、一般公共预算拨款支出决算情况
    2017年一般公共预算拨款支出557.60万元,比上年决算数增加68.61万元,增长(下降)14.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 
    (一)2010301(行政运行)143.77万元,较上年决算数减少15.34万元,下降9.64%。主要原因是行政人员基本支出减少。
    (二)2010350(事业运行)49.11万元,较上年决算数增加47.54万元,增长3028.02%。主要原因是调整填报口径。
    (三)2010601(行政运行)3.00万元,较上年决算数增加2万元,增长200%。主要原因是财政事务支出增加。
    (四)2012999(其他群众团体事务支出)0.84万元,较上年决算数持平。
    (五)2013199(其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出)0.84万元,较上年决算数持平。
    (六)2079999(其他文化体育与传媒支出)5.00万元,较上年决算数增加2.98万元,增长147.52%。主要原因其他文化体育与传媒支出增加。
    (七)2080299(其他民政管理事务支出)0.84万元,较上年决算数持平。
    (八)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)30.89万元,较上年决算数增加30.89万元。主要原因新增加功能科目。
    (九)2080801(死亡抚恤)1.92万元,较上年决算数持平。
    (十)2082702(财政对工伤保险基金的补助)0.75万元,较上年决算数增加0.75万元。主要原因新增加功能科目。
    (十一)2082702(财政对生育保险基金的补助)0.52万元,较上年决算数增加0.52万元。主要原因新增加功能科目。
    (十二)2101101(行政单位医疗)11.97万元,较上年决算数增加11.79万元。主要原因新增加功能科目。
    (十三)2109901(其他医疗卫生与计划生育支出)10万元,较上年决算数增加10万元。主要原因新增支出科目。
    (十四)2129999(其他城乡社区支出)0.84万元,较上年决算数增加0.84万元。主要原因新增支出科目。
    (十五)2130106(科技转化与推广服务)0.84万元,较上年决算数持平。
    (十六)2130108(病虫害控制)0.84万元,较上年决算数持平。
    (十七)2130199(其他农业支出)26.80万元,较上年决算数增加0.7万元,增长2.68%。主要原因是其他农业支出增加。
    (十八)2130599(其他扶贫支出)55.00万元,较上年决算数增加55.00万元。主要原因是新增加扶贫支出科目。
    (十九)2130701(对村级一事一议的补助)71.01万元,较上年决算数增加2.77万元,上升4.06%。主要原因是村级一事一议财政奖补资金增加。
    (二十)2130705(对村民委员会和村党支部的补助)67.60万元,较上年决算数减少13.40万元,减少16.54%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。
    (二十一)2130707(农村综合改革示范试点补助)7万元,较上年决算数增加7万元。主要原因是农村综合改革示范试点补助增加。
    (二十二)2139999(其他农林水支出)20万元,较上年决算数增加20万元。主要原因是其他农林水支出增加。
    (二十三)2140139(取消政府还贷二级公路收费专项支出)20万元,较上年决算数增加20万元。主要原因是取消政府还贷二级公路收费专项支出增加。
    (二十四)2150601(行政运行)0.26万元,较上年决算数持平。
    (二十五)2160599(其他旅游业管理和服务支出)10万元,较上年决算数增加10万元。主要原因是其他旅游业管理和服务支出支出增加。
    (二十六)2210201(住房公积金)17.95万元,较上年决算数持平。
    

六、政府性基金支出决算情况
    2017年度政府性基金支出628.84万元,比上年决算数增加460.68万元,增长273.95%,具体情况如下(按项级科目统计): 
    (一)2120801(征地和拆迁补偿支出)247.47万元,较上年决算数增加80.15万元,增长32.39%。主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。
    (二)2120899(其他国有土地使用权出让收入安排支出)381.37万元,较上年决算数增加381.37万元。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排支出为新增支出款项。
   

 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出359.59万元,其中:
    (一)人员经费262.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费97.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    

 八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款23.37万元,同比下降3.99%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0.00万元。
    (二)公务用车购置及运行费6.55万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.55万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%和61.73%,主要是:公务用车燃油、维修、保险等方面支出增加。
    (三)公务接待费16.83万元。主要用于正常业务、招商引资、会议等方面的接待活动,累计接待265批次、接待总人数3,400人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降17.05%,主要是:严格执行八项规定。
    

 九、其他重要事项说明
    (一)机关运行经费 
2017年度机关运行经费支出97.35万元,比上年决算数下降54.12%,主要是:部分经费填报口径变更。
    (二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额1.50万元,其中:政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
    (三)国有资产占用使用情况 
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
    (四)项目绩效自评报告

   

 十、名词解释
    (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 
    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
    附表:1-1 2017年度收支决算总表

      1-2 2017年度收入决算表

      1-3 2017年度支出决算表

      1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

      1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

      1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

      1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

      1-8 2017年度政府性基金支出决算表

      1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

      1-10 2017年度政府采购情况表



      附件下载:2017年度政和县岭腰乡人民政府决算说明附表

 

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