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2017年度政和县杨源乡人民政府部门决算说明
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2018-09-29 21:39   来源:杨源乡人民政府   【添加收藏

 

2017年度政和县杨源乡人民政府部门决算说明

 

按照《政和县财政局关于2017年度部门决算批复的通知》及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201823)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

杨源乡人民政府的主要职责是:

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级行政机关的决议、命令和同级党委决定,执行乡人民代表大会决议,完成上级下达的各项经济指标和工作任务;

(二)对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;

(三)编制和执行本行政区域国民经济与社会发展规划和财政预算;管理本行政区域经济和各项社会事业等行政工作;

(四)负责本辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身民主、财产等合法权利和各种经济组织合法权益;

(五)指导、支持和帮助村委会、农村经济合作组织工作。

二、部门预算单位基本情况

杨源乡人民政府包括4个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党政综合办公室

财政拨款

4

4

经济发展办公室

财政拨款

2

0

社会治安综合治理办公室

财政拨款

2

1

社会事务办公室

财政拨款

2

1

 

人口和计划生育办公室

财政拨款

1

1

“三农”服务中心

财政拨款

15

5

会计服务中心

财政拨款

4

3

文体服务中心

财政拨款

1

1

村镇规划建设服务中心

财政拨款

3

3

三、部门主要工作总结

2017年以来, 杨源乡在县委、县政府的正确领导和县直各部门的关心支持下,紧紧围绕“绿色生态、旅游休闲、美丽和谐”新杨源的工作目标,全乡上下团结一心,转变作风,鼓足干劲,攻坚克难,深入开展“百日攻坚战”和“四比六促”活动,着力稳增长、保民生、促和谐,全乡社会经济发展态势良好,现将2017年度工作总结如下:

1经济运行呈现新态势。2017年,面对错综复杂的形势和不断加大的经济下行压力,我乡深入贯彻落实县委、县政府的决策部署,坚持“稳中求进”工作总基调,打好经济转型升级组合拳,积极应对各种挑战,经济运行整体态势良好,稳中有升。2017年,全乡完成固定资产投入31048万元,比增20.4%;完成农业总产值24106万元,比增13%;农民人均纯收入10101元,比增13.3%;完成国税122万元;完成地税197万元;完成县级收入172万元实现了农业生产稳步增长,农民收入稳步增加,固定资产投资增长较快,以一产为主,二、三产竞相发展的新格局、新态势初步形成。

2项目攻坚赢得新突破。坚持把项目建设作为补短板、稳增长、扩投资、促发展的关键支撑,在“百日攻坚战”和“四比六促”活动中,实行挂图作战、分线包干,倒计时安排进度,扎实推进项目开发建设。2017年共实现16个项目开工建设,9个项目竣工落地。主动对接政策导向,做好前期谋划,2017年策划杨源乡商旅综合体、洞宫山国家森林公园等项目13个,计划投资17.12亿元。加大招商引资力度,促进资源开发利用,现已签约亿元以上合同项目2个,实现2000万元以上新开工项目3个,其中福建威钢机械科技和福建中迪阀门铸造项目已签约落户政和同心经济开发区,均已开工建设。

3、产业发展获得新动能。立足杨源实际,着力抓好产业培育,实现农业企业平稳发展。福建新东泰现代生态观光农业园项目完成投资8500万元,已建成40000平方米标准生产用房;天富盈农业专业合作社特色养殖蜜蜂、石林、山兔等,王大厝养兔场饲养10000多只大耳肉兔;瑞圣生态农业开发有限公司,种植有机蔬菜、水稻等农作物500亩;德宝茶叶、东源茶叶、烂石茶叶等茶叶生产企业加工水平不断提高,带动农民增收明显。加快土地流转,推进农业结构调整提高农业综合生产能力。全乡通过土地开发、宅基地复垦,土地流转2100亩,种植烟叶2500亩,有效促进农民增收。杨源村、桃洋村等村种植牛角椒1000多亩,茶林村、大溪村和禾洋村种植四季豆300亩、中药材覆盆子600亩,岭头村发展猕猴桃160亩,进一步调动农民生产积极性。建设高标准毛竹丰产示范基地360亩,建设森林防火林带2800亩,完成高标准村庄景观林建设2700亩。坂头旅游特色村、洞宫库区水利风景区、杨源禾洋传统庙会等吸引游客数量明显增多,旅游经济初显。

4、镇村建设实现新变化。进一步推进美丽乡村建设,逐步完成楼下、大溪村污水处理设施、游步道、村居环境整治等美丽乡村项目建设。进一步完善基础设施,小流域综合治理、污水处理厂及配套管网、彩票公益金、旧宅基地复垦、高标准土地整理等项目取得完美收官。进一步加强惠民强村工程建设,完成上庄村茶厂至进山头、坂头苏坑至新村等道路硬化工程及13个财政“一事一议”奖补项目。进一步补齐旅游设施短板,加大中国传统村落项目投入,完成坂头村花桥旅游客运站、河边木栈道及2座旅游公厕建设,完成洞宫村消防蓄水池、消防管道铺设等工程建设,完成杨源村传统村落巷道改造、旅游公厕和村部广场建设等。进一步加强阵地建设,2017年新建楼下、翠溪、茶林三村村部,修缮杨源、上庄、富坂三个村村部,逐步解决村级组织活动场所“旧、小”问题。进一步改善人居环境,开展促环境整治专项行动,全面推行“河长制”工作,做到“一河一长、一河一策”;汇集各方力量,重拳出击,整治畜禽养殖污染和违规建筑,共拆除生猪养殖场3家,“两违”建筑1.5万平方米。

5、脱贫攻坚展现新局面。全面落实各项惠民政策,持续办好一批群众所需所急的实事,群众幸福感明显增强。建立健全精准扶贫工作机制,继续提升和完善“针灸式”扶贫工作方法,党员干部结对贫困村、贫困户,实行“一户一策”差异化、精细化帮扶。完成造福工程易地搬迁118户,其中积极争取部门支持筹建杨源幸福小区,一期已竣工投入使用,二期建设住宅24套,共安置建档立卡贫困户71户252人,现已封顶,不久便可竣工。2016年未脱贫的87户258人,2017年全部实现脱贫,坂头村完成“摘帽”工程。2017年农村危房改造任务数119户全部竣工验收,资金拨付到位。土地确权工作实现全覆盖,进一步保障了民众的切身利益。

6、社会事业取得新成就。卫计、教育、统战、武装、民政等工作有了新的发展,社会安定稳定,群众安居乐业。计生工作成效明显,全乡共出生394人,政策内出生360人,政策符合率为91.7%,共落实“四术”51例,统计准确率达99.5%。积极开展科技、文化、卫生“三下乡”活动,流动诊所服务,防疫保健工作逐步加强,完成各类疫苗接种1460人次,接种率达95%。教育事业顺利完成国家义务教育质量监测和义务教育均衡发展验收工作,各项教育基础设施有效推进。新农保缴交逐步推进,参保率达92.5%,圆满完成任务。统战工作扎实开展,通过实施科技扶贫和教育扶贫政策,进一步落实省委统战系统助推帮扶工作。人武工作卓有成效,积极动员25名适龄青年报名参军,其中双合格人员10名,大学生4名,文化素质明显提升。社会综合治理工作实行网格化管理,认真解决群众信访问题,集中化解信访积案,信访总量持续下降。落实党政同责,加强安全生产工作,全年未发生重大安全生产事故。民政工作稳步推进,依照程序,严格把关,将全乡211户702人符合条件的困难群众纳入保障范畴,其中低保197户578人、五保107户110人,城市低保7户14人。                                                                                                                         

7、作风建设凸显新气象。积极推进政府职能转变,不断完善科学民主决策机制,依法行政水平进一步提高。以“四比六促”活动开展为契机,广泛征求群众意见,进一步转变工作作风,推动全面从严治党向纵深发展,大力推进深化移风易俗暨殡葬改革工作,政府执行力和公信力不断提高。全面推进政务公开、村务公开,广泛接受人民监督,政府工作的透明度、公信度和运行效率有新提高。认真贯彻落实党风廉政建设责任制,严格执行公务接待及公务用车管理制度,严厉查处各类违法违纪案件,注重从源头上治理腐败行为。认真开展“马上就办见行动,我当群众服务员”活动,强力推行“三讲四动三同步”工作机制,干部作风明显改善,服务水平明显提升。

四、2017年决算收支总体情况

2017年年初结转结余10.00 万元,本年收入2078.36万元,用事业基金弥补收支差额0.00 万元,本年支出1,165.52 万元,结余分配0.00 万元,年末结转结余592.16 万元

(一)2017本年收入2078.36万元,比2016年决算数增加330.68万元,增长18.72具体情况如下:

1. 财政拨款收入2078.36万元,其中政府性基金421.33万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2017本年支出2182.62万元,比2016年决算数减多1017.1万元,增加87.26具体情况如下:

1. 基本支出717.45万元。其中,人员支出315.64万元,公用支出401.81万元。

2. 项目支出1465.17万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出1761.29万元,比2015年决算数增加602.57万元,增长52%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)一般公共服务支出194.69万元,较2016年决算数增加33.84万元,增加21.04%。主要原因是事业运行增加:

2010301行政运行136.61万元;

2010350事业运行50.64万元;

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.84万元;

2010601行政运行3万元;

2012999其他群众团体事务支出1.8万元;

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1.8万元。

(二)科学技术支出101.86万元,较2016年相比减少10.67万元,降低9.5%

2060499其他技术研究与开发支出101.86万元。

(三)文化体育与传媒支出7.6万元,与2016年相比增加3.28万元,增加75.93%

 2079999其他文化体育与传媒支出7.6万元;

(四)社会与保障和就业支出44.02万元,较2016年决算数增加25.33万元,增加135.52%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加:

2080299其他民政管理事务支出1.8万元;

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出31.31万元;

2080801死亡抚恤9.62万元;

2082702  财政对工伤保险基金的补助0.76万元;

2082703  财政对生育保险基金的补助0.53万元;

(五)医疗卫生与计划生育支出12.13万元,与2016年决算数10.63万元无明显增减:

2101101行政单位医疗12.13万元。

(六)节能环保支出461.66万元,较2016年决算数增加422.31万元,增加1073.22%,主要是污水处理厂项目支出:

2110302水体461.66万。

(七)农林水支出859.21万元,较2016年决算数增加62.94万元,增加79.04%,主要是农村综合改革开支及对村级一事一议的补助增加:

2130106科技转化与推广服务1.92万元;

2130108病虫害控制2.7万元;

2130504  农村基础设施建设4万元;

2130599  其他扶贫支出155万元;

2130701对村级一事一议的补助524.59万元;

2130705对村民委员会和村党支部的补助154万元;

2130707农村综合改革示范式点补助17万元。

(八)资源勘探信息等支出0.13万元,与2016年决算数持平:

2150601行政运行0.13万元。

(九)住房保障支出18.2万元,较2016年决算数增加2.25万元,增加14.11%,主要用于住房公积金:

2210201住房公积金18.2万元。

六、政府性基金支出决算情况

2017年政府性基金支出421.33万元,比2016年决算数增加414.53万元,主要原因是征地和拆迁补偿支出及其他国有土地使用权出让收入安排支出增加,具体情况如下:

(一)2120801 征地和拆迁补偿支出176.33万元;

(二)2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出245万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出40.67万元,同比降低17.92%。具体情况如下:

(一)2017年无因公出国(境)开支
   
(二)公务用车购置及运行费6.47万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.47万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别降低17.92%,主要是:下乡驻村调查。
(三)公务接待费34.2万元。
主要用于来函接待、招商引资等方面的接待活动,累计接待704批次、接待总人数7744人次。与2016年相比, 公务接待费基本持平。

八、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出398.81万元,比2016年提高24.17%,主要原因人员增加事业运行支出、对村级补助支出及其他技术研究与开发支出增加。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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