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2017年度政和县“寿政庆”中心县委旧址恢复重建财政专项支出绩效自评报告
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2018-02-27 09:36   作者:澄源乡人民政府   来源:澄源乡人民政府   【添加收藏

2017年度政和县“寿政庆”中心县委旧址恢复重建财政专项支出绩效自评报告

一、专项支出项目概况

(一)项目单位基本情况

新康村位于澄源北部距 13公里,全村共有286户,1380人,耕地面积2800多亩,林地19600亩,海拔1000米,2014年列为县级贫困村,2016年列为市级贫困村。

新康村(原名新坑口)位于政和、寿宁、庆元三县交界,早在1933年,中共红军第58团团长黄立贵就率部进入新康一带活动,随后,中共闽东特委领导人叶飞、阮英平、范式人等多次率部到“寿政庆”边区活动,开展革命斗争,播下革命火种。

(二)项目基本情况

1.立项申报情况

政和县“寿政庆”中心县委旧址恢复重建立项分别按照政财预[2017]40号文,政财预〔201840文等相关规定的流程进行申报。为铭记历史,缅怀革命先烈,200510月政和县人民政府在新康村修建纪念牌坊,2014年在(当年“新康事件”革命烈士忠骸掩埋处)新建纪念碑。因此该项目非常必要。

2.项目涉及范围

政和县“寿政庆”中心县委旧址恢复重建项目涉及范围主要是新康村革命址恢复重建的相关设施建设。

3、主要内容和总体目标

2016年争取省老区办10万元资金重建“寿政庆”中心县委纪念公园,县人民政府资助18万元,项目一期投入48.8286万元,财政拨款30万元,资金一期项目基本完成,资金保障率达到100%,所有资金使用均符合规定。村民及相关服务对象满意度达100%

二、专项支出项目实施基本情况 

(一)项目组织管理情况

1.为进一步加强澄源乡工程建设项目的监督管理,规范工程发包行为,切实保证工程质量,维护交易各方的合法权益,预防工程建设领域腐败行为的发生,维护我乡工程建设项目的有序管理。根据《福建省招投标管理办法》《福建省依法必须招投标项目具体范围和规模标准规定》《政和县建设工程招标投标监督管理暂行规定》和《政和县人民政府关于进一步规范政府投资工程建设项目招标范围和规模标准的意见》等规定,结合我乡实际,制定本暂行规定。

2.本办法适用于本乡行政区域内,乡属各部门及各行政村使用财政、集体资金投资并负责实施的工程建设项目(含建筑安装、市政、装饰、绿化、水利、交通、拆迁、土地整理、农综项目等)的总承包、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料等采购,除涉及国家安全的保密工程、抢险救灾等特殊工程外应当进行公开招投标。

3.建设单位、监理单位(监督小组)要严格现场监控,做好相应施工、监理日志,项目验收后将整理成册的内页材料交乡招投标管理中心存档。

4.行政主管部门应当加强中标后的跟踪管理,确保管理人员和机械设备到位,确保工程质量安全和施工合同有效履行。

三、专项支出项目绩效分析 

(一)项目绩效评价工作开展情况

政和县“寿政庆”中心县委旧址恢复重建项目,一期工程均已顺利完工,按照评价要求,我乡根据项目特点,从项目管理、资金管理、项目完成情况、项目特殊业务完成情况以及社会效益方面选取评价指标,评价标准采用计划标准和行业标准,评价方法采用比较法、最低成本法,在组织人员进行现场查看有关资料、核实相关数据的基础上,开展自评工作。综合评价得分97分,自我评价为优。

(二)项目绩效目标完成情况

财政支出项目绩效目标资金到位率100%,资金及时拨付率100%,完成了室内装修,大院综合整治,一期工程顺利完工。村民的满意程度叶达到100%,所有指标均已完成,综合得分97分,产生积极有效的社会效益、环境效益等。其中社会效益、环境效益、服务对象满意度均扣1分是希望在未来二期工作中不断提高改进,提高群众的满意度,避免环境整治中存在的不足,让这项工程可以更加顺利完成。

四、存在问题和改进措施

(一)项目存在问题

一是该项目在完成过程中由于前期准备工作不充分,导致相关工作进度慢。二是项目设计中存在不合理之处加大了财政压力及施工进度。三是工程后去监管难度大,由于澄源乡地处高山区,施工受天气条件影响比较多。四是资金监管经验不足,监管难度较大。

(二)项目改进措施

一是总结工作经费,和其他乡镇或者单位学习,提升前期准备相关工作。二是在后期工程中吸取教训做好充分的准备做好充足的设计准备工作,加快进度保质保量的按期完成工程,并且在工程实施前做好各方面的统筹找专业的设计团队避免不合理设计情况的再次出现,把问题杜绝在萌芽里。三是加强工程监督管理。各项设施配备齐全,保证工程质量和进度,希望把这项有意义影响深远的工程更好更快的完成。统筹施工日期,确保在合适的时间内优先施工。四是专人专管资金,加强基金监管。该项目二期工作还未开始,在今后项目实施过程前做好合理的资金预算,合理合法进行资金分配,制定合理的政策措施,合理及时的做好绩效统筹工作。

                                2018624

                                澄源乡人民政府

附件2
县级财政专项支出绩效自评表
(2017年度)
评价层次: 项目承担单位绩效自评√    县直主管部门绩效自评□  
评价类型:  项目事中评价√       项目事后评价□
                                                                              称:         政和县寿政庆中心县委旧址恢复重建                                                                                                                  
                     项目承担单位:                                 澄源乡新康村                           (公章)
项目主管部门:                           澄源乡人民政府                                 (公章)

填报日期   2018     6   30日
政和县财政局  

单位基本信息      
单位负责人 李重晶 职务  乡长 联系   电话 13860066230
财务负责人 吕已才 职务  所长 联系   电话 13960657558
项目负责人 吕家华 职务  村主任 联系   电话 18039753158
单位性质 行政机关  参公事业单位□ 

非参公事业单位□     企业□
经费   来源 财政核拨
单位职能 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划等 单位   人数 59
单位地址 政和县澄源乡澄源街81号 邮政   编码 353607
项目基本情况 立项依据
项目性质 县委县政府已确定的专项资金□   
已明确分年度安排的专项资金√
业务费□         
其他专项资金□
其他用结余结转和其他收入安排的专项资金□
项目起止时间 计划时间 开始:2017年1  实际时间 开始: 20171 
完成:2018年1月  完成:20186 
部门预算功能科目 2070105文化展示及纪念机构
年度绩效目标 绩效目标批复文号 政财预[2017]40号 本项目绩效目标设置数量(个) 6
目标分类(一级) 分类细化(二级) 绩效目标内容
(三级)
参考标准 绩效目标值 实际完成值 目标值完成比例
投入 时效目标 资金到位率 95% 100% 100% 100%
成本目标 资金投入 25 30万 30万 完成
其他资源目标 \ \ \ \ \
产出 数量目标 大院综合整治 按设计图纸完成 根据设计图纸完成,追加外部空地设计 根据设计图纸完成,追加外部空地设计 完成
质量目标 工程质量 达到验收标准 达到省级验收标准 达到省级验收标准 完成
效益 经济效益目标 \ \ \ \ \
社会效益目标 红色革命宣传,红色旅游人数提高 年接待人数达2000人 接待人数达到3000人以上 接待3228人 100%
环境效益目标 \ \ \ \ \
可持续影响目标 \ \ \ \ \
服务对象满意度
目标
村民满意 90%以上 95% 98% 100%
年度绩效目标总体完成情况 完成 未完成目标的原因
项目评价方法 成本效益分析法√  比较法□  因素分析法□  最低成本法□  公众评判法□    
其他评价方法:                                    
    项目资金安排和使用情况  \ 项目安排资金 本年度情况
预算安排 实际到位 实际支出 本年度结余金额       (万元)   ③=①-②
金额                           (万元) 预算批复下达文号 金额            (万元)① 到位率(%) 资金拨付文号及时间                                   金额                              (万元)② 支出实现率(%)
合 计 \ 30 政财预指〔20172 30 100% 政财预指〔2017〕40号2018年6月3日 30 100% 0
财政资金小计 \ 30 30 100% 30 100% 0
①县财政资金 \ 30 30 100% 30 100% 0
②中央财政资金 \ \ \ \ \ \ \ \ \
③地方财政资金 \ \ \ \ \ \ \ \ \
其他资金小计 \ \ \ \ \ \ \ \ \
…… \ \ \ \ \ \ \ \ \
财政资金实际支出情况 序号 具体支出内容 金额(万元)
1 政和县“寿政庆”中心县委旧址恢复重建 30
2 \ \
3 \ \
4 \ \
…… \ \
合计 政和县“寿政庆”中心县委旧址恢复重建 30
绩效自评指标体系 一级指标
(目标分类)
二级指标
(分类细化)
三级指标
(绩效目标内容)
评分标准
(绩效目标值)
权重 得分
投入(30%)
-本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重
时效情况 项目实施事件与计划时间的差异情况 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。 10% 10
项目
立项
绩效目标合理性 ①是否与项目年度任务数或计划数相对应;
②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
10% 10
资金落实 资金规模控制情况 资金投入规模小于等于30万元得满分,大于30万元超过1万元扣1分,扣完为止 10% 10
过程(30%)
-本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重
业务管理 管理制度健全性 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度;
②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
15% 15
资金使用管理 资金使用合规性 ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
15% 15
产出与效益(40%) 
1
.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;
2
.单项指标权重最高不得超过10%。
产出数量 人员经费保障 全年人员经费及时支出得满分,每错一笔扣1分 9% 9
产出质量 人员经费保障到位 人员经费保障到位得满分,没有保障到位不得分 8% 8
社会效益 推动社会各界对红军文化了解、加强对烈士的感恩之情 加强大家对红色文化的了解,群众满意度评价存在不满扣1分 8% 7
环境效益 改善项目周边环境问题 环境卫生整治清楚,存在不足处,每一项扣1分 5% 4
服务对象满意度 工作满意度 服务对象满意度评价在95%以上得满分,每条不满意扣1分 10% 9
总权重、评价总分 (S) 100% 97.00 
评价 等级  √优秀(S≧90)      □良好(90﹥S≧75)     □合格(75﹥S≧60)      □不合格(60  

绩效评价结论
                           姓名 单位 职务 职称 签字
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专家组(评价组)意见:\
                              专家组(评价组)组长(签字):    \            
          中介机构名称:\
                                          公章:\
中介机构意见:                                  \
       中介机构负责人(签字):      \                  
               
                      
 项目单位负责人(签字):                               
                       
                                                主管部门负责人(签章):                          
填表人签名: 联系电话:13358464646


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