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中国人民政治协商会议福建省政和县委员会2019年预算公开
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2019-01-31 00:00   来源:中国人民政治协商会议福建省政和县委员会   【添加收藏

2019年度中国人民政治协商会议福建省政和县委员会预算说明

2019年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省政和县委员会的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议福建省政和县委员会包括一办四委(办公室、提案委员会、经济科技委员会、文教卫体和文史资料委员会、社会法制和民族宗教委员会)及一个事业股级信息宣传服务中心,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国人民政治协商会议福建省政和县委员会

财政拨款

14

13

信息宣传服务中心

财政拨款

2

1

三、部门主要工作任务

2019年,中国人民政治协商会议福建省政和县委员会主要任务是:在中共政和县委的领导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,中国人民政治协商会议福建省政和县委员会收入预算为284.16万元,比上年增加31.23万元,主要原因是增拨退休人员过节费,在职人员工资和医疗保险等。其中:一般公共预算拨款284.16万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算252.93万元,比上年增加31.23万元,其中:人员支出172.29万元,对个人和家庭补助支出7.2万元,公用支出104.67万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019度一般公共预算拨款支出284.16万元,比上年增加31.23万元,主要原因是增拨退休人员过节费,在职人员工资和医疗保险等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010201(行政运行)175.12万元。主要用于在职人员工资奖金支出。

(二)2010204(政协会议)25万元。主要用于政协会议费支出。

(三)2010205(委员视察)25.95万元。主要用于政协委会视察费支出。

(四)2010250(事业运行)5.38万元。主要用于事业人员工资奖金支出。

(五)2080501(归口管理的行政单位离退休)7.7万元。主要用于退休人员过节费支出。

(六)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)22.3万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(七)2080599(其他行政事业单位离退休支出)0.48万元。主要用于离退休干部公务活动费支出。

(八)2089901(其他社会保障和就业支出)0.93万元。主要用于失业保险费、工伤保险费、生育保险费的支出。

(九)2101101(行政单位医疗)8.17万元。主要用于行政人员医疗保险费的支出。

(十)2101102(事业单位医疗)0.35万元。主要用于事业人员医疗保险费的支出。

(十一)2210201(住房公积金)12.78万元。主要用于住房公积金支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2019年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019度财政拨款基本支出284.16万元,其中:

(一)人员经费172.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费104.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019预算安排0万元。

  (二)公务接待费
  2019预算安排4万元。主要用于上级单位及兄弟县市考察学习交流等方面的接待活动。年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019预算安排3万元,其中:公车运行费3万元,公车购置费0万元。年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年中国人民政治协商会议福建省政和县委员会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出284.16万元,比2019增加31.23万元,主要原因是增拨退休人员过节费,在职人员工资和医疗保险等。

(二)政府采购情况

2019中国人民政治协商会议福建省政和县委员会政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,中国人民政治协商会议福建省政和县委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019中国人民政治协商会议福建省政和县委员会共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附表:3-12019收支预算总表

      3-22019收入预算总表

      3-32019支出预算总表

3-42019财政拨款收支预算总表

3-52019一般公共预算拨款支出预算表

      3-62019度政府性基金拨款支出预算表

      3-72019一般公共预算支出经济分类情况表

      3-82019一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-92019一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-102019年度部门业务费绩效目标表

3-112019年度专项资金绩效目标表

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