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2019年度政和县档案局部门预算说明
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2019-02-02 15:49   来源:政和县档案局   【添加收藏

2019年度档案局部门预算说明

 

2019年档案局部门预算经县十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

档案局部门的主要职责是:(一)贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策,进行行政执法监督;制定实施全县档案事业发展规划和档案工作制度。(二)履行全县档案事业行政管理和各机关团体及其所属单位的档案保管、利用、为社会各方面提供服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,档案局部门包括4个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政和县档案局

财政拨款

11

10

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2019年,档案局部门主要任务是:负责检查监督本县各级、各部门宣传贯彻执行档案法规制度的情况违法案件进行查处;负责草拟档案工作的指导性文件和审查档案工作的有关规范、标准;负责对县直机关、团体、企事业单位及各乡(镇)村(居)档案业务工作指导;监督检查全县重点工程、固定资产、重大科技项目和新经济区建档工作;组织指导档案信息资源的开发利用及全县档案管理现代化建设工作;负责全县档案事业发展中重大问题的调查研究,组织档案人员参观学习和继续教育工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,档案局部门收入预算为130.49万元,比上年增加13.74万元,主要原因是人员经费支出增加。其中:一般公共预算拨款129.62万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算130.49万元,比上年增加13.74万元,其中:人员支出102.49万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支28万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出129.62万元,比上年增加12.87万元,主要原因是人员经费支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2012601(行政运行)104.59万元。主要用于机构运转及人员经费支出。

(二)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)12.08万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(三)2089901(财政对失业保险基金的补助)0.29万元。主要用于在职人员失业保险支出。

(四)2089901(财政对工伤保险基金的补助)0.29万元。主要用于在职人员工伤保险支出。

(五)2089901(财政对生育保险基金的补助)0.2万元。主要用于在职人员生育保险支出。

(六)2101101(行政单位医疗)4.62万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

(七)2210201(住房公积金)6.92万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(八)2080501(离退休人员过节费)1.50万元。主要用于离退休人员过节费支出。

 

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出130.49万元,其中:

(一)人员经费102.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。

 (二)公务接待费
2019年预算安排 2.6  万元,主要用于公务接待等方面的接待活动,与上年相比支出与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排  0  万元,其中:公车运行费 万元,公车购置费   0 万元。与上年相比支出与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年行政服务中心管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出130.49万元,比2017年增加13.74万元,主要原因是2019年增加人员经费支出。

(二)政府采购情况

2018年档案局部门政府采购预算总额     万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,档案局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值  50  万元以上通用设备0台(套),单位价值   100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年档案局部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门业务费绩效目标表

3-11 2019年度专项资金绩效目标表


附件1:2019年度部门预算公开附表


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