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2019年政和县人力资源和社会保障局预算说明
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2019-02-13 00:00   来源:政和县人社局   【添加收藏

2019政和县人力资源和社会保障局预算说明

 

2019年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

政和县人力资源和社会保障局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的政策措施和法律法规,综合管理政府人才工作,负责全县促进就业工作,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,综合管理机关和事业单位工资福利工作,组织实施军队转业干部安置政策和安置计划,综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位工作人员等。

(二)1、对城乡所有劳动者提供基本、均等的就业服务;2、对就业困难群体提供援助性就业服务;3、对不同时期重点群体提供专门的就业服务;4、对用人单位提供通用性服务;5、承担就业和人才政策的具体实施,对就业与失业进行社会化管理,受人社部门委托,负责流动人员人事档案及相关人事代理工作。

(三)1、全县的机关事业人员养老保险、职业年金征缴、记账业务2、按时发放退休养老金;3、全县城乡居民社会养老保险;

(四)1、全县城乡居民社会养老保险;2、被征地农民养老保险。3、全民参保登记工作。

二、部门预算单位基本情况

政和县人力资源和社会保障局列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政和县人力资源和社会保障局

财政核拨

14

12

政和县劳动人事争议仲裁院

财政核拨

5

4

政和县人事档案管理室

财政核拨

2

2

政和县退休管理办公室

财政核拨

4

2

政和县劳动监察大队

财政核拨

3

3

政和县人力资源公共服务中心

财政核拨

8

6

政和县城乡居民社会养老保险管理中心

财政核拨

8

8

政和县机关事业单位社会保险管理中心

财政核拨

8

8

三、部门主要工作任务

2019年,政和县人力资源和社会保障局主要任务是:贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的政策措施和法律法规,综合管理政府人才工作,负责全县促进就业工作,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,综合管理机关和事业单位工资福利工作,组织实施军队转业干部安置政策和安置计划,综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位工作人员,负责全县失业保险参保、机关事业单位社会养老保险、职业年金保险、城乡居民社会养老保险及被征地农民养老保险,提供就业服务,进行全民参保登记。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)就业创业。实施更加积极的就业创业政策,促进城乡各类群体充分就业、稳定就业,继续做好精准扶贫工作为重点,全面落实政府促进就业工作目标任务。进一步完善就业供需平台,建设完善乡镇劳动保障平台,保障企业用工。严格规范就业专项资金管理。

(二)社会保障。推进机关事业单位养老保险制度落实,持续扩大社会保险覆盖面,稳步提高社会保障水平。加强社保基金监管,改善社保经办服务,提供更加优质、便捷的服务,进一步推进村级平台建设,实现城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险业务经办同平台、线下申办不出村、线上自助不出户目标,为城乡居民提供快捷、便利、优质、高效的经办服务。

(三)人才队伍建设。进一步完善人才引进、管理机制,更加重视高层次人才引进工作,深入企业宣传人才政策,为人才服务。充分发挥技能实训基地和技能大师工作室作用,加强公共技能培训,增加技术、技能人才总量。

(四)公共人事管理。加强公务员队伍建设,规范公务员招录和职位管理,做好年度考核工作。坚持“公平、公正、公开”原则,规范人事考试和事业单位岗位管理,打造“阳光人事”。做好退休干部管理服务工作,落实军转安置任务,规范干部人事档案管理。

(五)收入分配。按照上级有关要求,继续推进机关事业单位工资制度改革。做好企业薪酬调查和人工成本监测,加强企业工资分配宏观调控。

(六)构建和谐劳动关系。按照省市部署要求,开展构建和谐劳动关系工作,健全协调劳动关系三方机制。提升劳动争议调解仲裁效能,有效解决劳动关系矛盾纠纷。强化劳动保障监察执法,推进劳动保障监察“两网化”管理,继续巩固“无欠薪项目部”的工作成果,会同有关部门做好农民工工资保障工作,加强督促检查和动态监控,严厉查处违法行为,将拖欠、克扣劳动者工资的信息依法纳入诚信系统。

(七)加强自身建设。继续抓好系统能力建设,持续强化作风建设,规范权力运行,落实党风廉政主体责任。进一步强化机关效能管理,以严抓手、严标准、严督查促进各项人社事业提质增效。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019政和县人力资源和社会保障局收入预算为605.71万元,比上年增加125.22万元,主要原因是本年度含下属机构汇总数据。其中:一般公共预算拨款605.71万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算605.71万元,比上年增加125.22万元。其中:人员支出347.12万元,对个人和家庭补助支出38.5万元,公用支出212.09万元,项目支出8万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出605.71万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2011050(事业运行)21.19万元。主要用于局机关事业工作人员工资福利支出。

(二2080101(行政运行)171.27万元。主要用于局机关工作人员工资福利支出。

(三2080105(劳动保障监察)4万元。主要用于局机关劳动监察支出

(四2080106(就业管理事务)41.02万元。主要用于下属机构的人员基本支出及单位运转支出。

(五2080107(社会保险业务管理事务)8万元。主要用于企业退休人员社会化管理服务经费支出。

(六2080108(信息化建设)5万元。主要用于流动人员人事档案基本公共服务经费支出。

(七2080109(社会保险经办机构)115.77万元。主要用于下属机构的人员基本支出及单位运转支出。

(八2080112(劳动人事争议调解仲裁)8万元。主要用于劳动人事争议调解仲裁办案经费支出。

(九2080199(其他人力资源和社会保障管理事务支出)111.05万元。主要用于下属机构的人员基本支出及单位运转支出。

(十2080501(归口管理的行政单位离退休)4.8万元。主要用于局机关离退休干部的其他工资福利支出。

(十一2080502(事业单位离退休)3万元。主要用于下属机构离退休干部的其他工资福利支出。

(十二2080503(离退休人员管理机构)11.5万元。主要用于局机关离退休干部公务活动经费支出。

(十三2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)48.11万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出。

(十四2080801(死亡抚恤)2.42万元。主要用于局机关工作人员遗属补助支出。

(十五2080999(其他退役安置支出0.6万元。主要用于自卫反击参站人员补贴费用支出。

(十六2089901(其他社会保障和就业支出)2.85万元。主要用于机关及事业单位工作人员工伤、生育、失业保险费用支出。

(十七2101101(行政单位医疗)8.62万元。主要用于单位医疗保险费用支出。

(十八2101102(事业单位医疗)10.23万元。主要用于单位医疗保险费用支出。

(十九2210201(住房公积金)28.28万元。主要用于单位住房公积金支出。

六、政府性基金支出预算情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出605.71万元,其中:

(一)人员经费385.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费220.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019“三公”经费财政拨款预算数为7.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.7万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2019年预算安排7.7万元。主要用于检查指导、业务交流、考试录用等方面的接待活动。与年相比支出减少17.2%,主要原因是: 本年度合理安排相关公务接待活动。
  (三)公务用车购置及运行费
 2019年预算安排0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年政和县人力资源和社会保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出220.09万元。比上年增加146.25万元,主要原因是本年度含下属机构汇总数据。

(二)政府采购情况

2019年政和县人力资源和社会保障局政府采购预算总额万元,其中:政府购买货物项目采购预算额9万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,政和县人力资源和社会保障局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年政和县人力资源和社会保障局共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2019年度收支预算总表

     3-2 2019年度收入预算总表

     3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门业务费绩效目标表

3-11 2019年度专项资金绩效目标表

汇总人社局部门预算公开附表

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