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2019星溪乡部门预算公开说明
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2019-02-15 00:00   来源:星溪乡人民政府   【添加收藏

2019年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

星溪乡部门的主要职责是:星溪乡政府的主要职责是:1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助行政村场的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、做好辖区内国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。11、配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。12、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,××部门包括××个机关行政处(科)室及××个下属单位,其中:列入××年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

星溪乡党政办

财政拨款

24

21+3(工勤)

会计服务中心

财政拨款

4

4

文体服务中心

财政拨款

1

1

三农服务中心

财政拨款

17

16

 

三、部门主要工作任务

2019年,星溪乡部门主要任务是:

(一) 完成县委、县政府下达的各项经济指标。

    (二)抓好农村经济基础,突出并突破城郊工业经济发展。

    (三)推动社会各项事业发展。协调抓好计划生育、精神文明、文化教育、农村卫生等工作、环境保护、城市建设、民政保障、农村基础设施建设等产业发展。

     (四)加强社会治安综合治理和安全生产工作。

     (五)抓好项目建设工作,促进民生改善。

     (六)征地拆迁工作。做好衢宁快铁、城区防洪工程、城区过境线道路等项目征迁。

 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,星溪乡部门收入预算为539.55万元,比上年增加141.49万元,主要原因是人员工资增加了。其中:一般公共预算拨款539.55万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算539.55万元,比上年增加141.49万元,其中:人员支出473.02万元,对个人和家庭补助支出40.66万元,公用支出25.87万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出539.55万元,比上年增加141.49万元,主要原因是人员工资增加了,各项费用提高了。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010301(行政运行)206.47万元。主要用于行政人员工资基本支出。

(二)2210201(住房公积金)33.4万元。主要用于行政事业人员住房公积金补助支出。

(三)2080505(基本养老保险)57.06万元。主要用于行政事业的养老保险支出。

(四)2010101(基本医疗保险)11.87万元。主要用于行政基本医疗保险支出。

(五)2010102(基本医疗保险)10.39万元。主要用于事业基本医疗保险支出。

(六)2089901(社会保障和事业支出)3.01万元。主要用于行政人员工商险0.74万元、生育险0.52万元,事业人员工商险0.65万元、生育险0.45万元、失业险0.65万元支出。

(七)2010399(半脱产人员工资)2.16万元。主要用于半脱产人员工资支出。

(八)2010699(财政所农改工作经费)1万元。主要用于财政所农改工作经费支出。

(九)2010807(基本医疗保险征缴经费)1.53万元。主要用于农村基本医疗保险征缴工作经费支出。

(十)2130705(村干部工资及办公经费)34.96万元。主要用于村干工资16.8万元,包括离任村主干工资1.56万元,及村正常运转经费16.6万元支出。

(十一)2080299(村级民政协理员津贴)1.32万元。主要用于村级民政协理员津贴支出。

(十二)2130106(村级农民技术员津贴)1.56万元。主要用于村级农民技术员津贴支出。

(十三)2010302(村级团支部书记津贴)1.32万元。主要用于村级团支部书记津贴支出。

(十四)2130108(村级畜牧员津贴)1.98万元。主要用于村级畜牧员津贴支出。

(十五)2013199(村级综治协管员津贴)1.32万元。主要用于村级综治协管员津贴支出。

(十六)2080501(离退人员过节费)9.3万元。主要用于离退人员过节费支出。

(十七)2080801(离退休遗属生活补贴)5.5万元。主要用于离退休遗属生活补贴支出。

(十八)2010350(事业基本工资)155.4万元。主要用于事业人员基本工资支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度没有使用政府性政府性基金支出。

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出539.55万元,其中:

(一)人员经费513.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费25.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年未预算安排因公出国(境)经费
(二)公务接待费
2019年预算安排10.8万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与年相比支出下降(增长)15.6%,主要原因是:

1、 星溪乡是城郊乡,接待任务相对较重。

2、 近年来,星溪发展较快,征地拆迁工作。项目建设方面得到上级部门的大力支持,往来的业务指导和关系单位较多。

(三)公务用车购置及运行费
 2017年预算安排35.1万元,其中:公务用车运行费10.3万元,与年相比(增长)3%,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出征地拆迁工作。项目建设方面;公务用车购置费24.8万元,因为政府编内只有一台车。征地拆迁等工作任务繁重,需采购公用车一台。

 

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年星溪乡部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出539.55万元,比上年增加141.49万元,主要原因是人员工资增加了,各项费用提高了。

(二)政府采购情况

2019年星溪乡部门政府采购预算总额32.77万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,星溪乡部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年星溪乡部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1××年度收支预算总表

  3-2××年度收入预算总表

  3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

   3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

   3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

   3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10××年度部门业务费绩效目标表

3-11××年度专项资金绩效目标表

 

2019星溪乡部门预算公开附表

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