一、组织落实巡察整改总体情况

（一）加强领导，高度重视。成立了以主要领导为组长、分管领导为第一副组长、其他班子成员为副组长、相关部门负责人为成员的巡察整改工作领导小组，下设办公室，切实加强组织领导和协调推进。领导小组先后召开专题会、推进会，聚焦问题、深刻剖析，全面部署、扎实推进巡察整改工作。

（二）精心谋划，压实责任。针对巡察反馈的3个方面28个具体问题，研究制定了整改方案和整改清单，逐条逐项进行剖析，明确了整改措施、督办领导、责任科室和整改时限，确保整改工作有据可依、有账可查。

（三）上下联动，合力推进。县总医院党委负责人认真履行“第一责任人”责任，将整改工作放在心上、扛在肩上、抓在手上，多次主持召开党委（扩大）会议，专题研究部署巡察整改工作，经常过问、及时掌握整改工作进展情况。其他班子成员严格落实“一岗双责”，切实加强对分管整改工作的督促把关，通过常态化的督办督导，倒逼整改工作进度，形成了各司其职、各负其责，上下联动、合力推进的工作机制。

（四）统筹结合，立行立改。坚持立行立改、真抓实改、应改尽改，把巡察整改工作与当前医疗卫生各项重点工作紧密结合，与巩固拓展主题教育成果紧密结合，与落实全面从严治党和作风建设紧密结合。对照整改方案和清单，能立即整改的，不等不拖，坚决做到即知即改、立行立改。对相对复杂、涉及面广、需要时间整改的，明确整改目标，强化跟踪督办，实行销号管理，确保整改事项件件有落实、事事有回音。

二、巡察反馈问题的整改情况

（一）聚焦党组织贯彻落实党的理论和路线方针政策、党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求情况

1. 关于落实习近平总书记关于“努力为人民群众提供更加优质高效的健康服务”的理念有差距的问题。

（1）提高医疗服务水平有弱项。

整改情况：一是科教部制定《2024年政和县总医院院内培训计划》。2024年1月—3月开展培训12场次、参加人员共700余人。二是加强组织领导。制定《关于调整充实政和县总医院医疗质量管理委员会的通知》《关于调整充实政和县总医院医疗学术管理委员会的通知》由县总医院院长为组长，分管领导为副组长，相关科室负责人为成员的考核工作领导小组，确保对县总医院各成员单位的年度考核工作落到实处。三是每年计划12月开展考核工作，由县总医院牵头，组织医务、财务、医保、人事等相关科室，对各成员单位的医疗质量、运营管理、科室建设、医保管理等各项工作实施考核，推进医疗机构提升服务能力和管理水平，已制定《政和县总医院关于开展各成员单位2023年度绩效考核工作的通知》（政总医〔2024〕89号）。

（2）落实全民健康管理工作不够扎实。

整改情况：一是2024年1月11日下午组织召开全民健康服务工作推进视频会，对石屯镇卫生院和熊山街道社区卫生服务中心存在的“多名签约对象的联系电话相同”问题进行通报，要求这二个单位组织人员全面核查、立即整改，其他乡镇卫生院举一反三，对照自查整改，对存在的“多名签约对象的联系电话相同”问题立行立改，长期坚持。二是县总医院制定下发《关于加强全民健康服务管理规定的通知》，明确奖惩规定，对县健网办抽查发现的不合格样本进行通报、扣款处理。三是石屯卫生院和熊山社区卫生服务中心建立内部自查制度，对自查发现的家庭医生签约服务真实性和规范性等方面问题，通过入户履约、完善基本公共卫生服务系统信息等方式立行立改。

2.关于对成员单位内部监督不力的问题。

（3）绩效工资等款项发放监管不到位。

整改情况：一是2023年12月21日，由总会计师组织财务部人员培训学习《政和县人民政府办公室关于印发政和县区域医疗联合体建设实施方案的通知》（政人办〔2015〕133号），加强绩效发放审核监管力度。二是开展培训。2024年1月26日对各分院财务人员进行业务培训，邀请财政局财会股长以及卫健局财务到会指导并授课，学习各类专项资金使用管理规定，对加强专项资金审核监管重点讲解，提高财务人员业务能力。三是完善各类报销流程。《2022年度政和县级医疗机构医务人员下派方案》（2022年政总医〔2022〕32号）修订了下派医务人员的方案，目前均按方案执行，派驻人员已将绩效工资上缴国库。

（4）药品统一集中采购管理不到位。

整改情况：总院药学部收回各分院《药品和医用耗材招采管理系统》的主账号，在各分院主账号下设药品采购子账号，各分院在子账号上报药品采购计划，药学部审核无误后发送到各配送企业。

3.关于处置医疗事故不够到位的问题。

（5）医疗事故处置结果报告不及时。

整改情况：指定医务科一名工作人员严格按照《医疗事故处理条例》的规定对每起医疗纠纷处置结果在七日内以书面的形式向卫健局报告。

（6）责任追究不到位。

整改情况：一是于2024年3月14日召开医疗纠纷责任追究再次认定会，通过政和县医患纠纷医学专家咨询委员会专家重新讨论，中医院肛肠科的处理结果不符合政和县人民法院出具的民事裁定书给出的意见，按照《政和县总医院医疗纠纷预防与处置工作制度》肛肠科医生和麻醉师共同承担赔偿总额的7%，已完成上缴赔偿余款。二是于2024年8月19日医师节召开政和县总医院医师大会，组织医疗专业技术人员参加，邀请总医院法律顾问律师对《民法典》涉及医疗部分进行解读，负责处理总医院医疗纠纷的院委从典型的纠纷案例中存在的《十八项核心制度》落实不到位的情况进行解读，以及对新版《十八项核心制度》的再次解读学习。

4.关于落实后勤保障工作有缺位的问题。

（7）考评评估工作未开展。

整改情况：后勤保障部制定了《后勤保障科考勤保障》和《保卫科考核标准》，并于2023年12月28日开始，对各科室的后勤各项制度和岗位职责执行情况等方面开展考评评估工作，截止2024年6月初，对后勤保障部各科室已开展六次考评。

（8）违规扣留质保金。

整改情况：一是及时向政和县蓝光电脑有限公司支付9699元质保金；二是组织各分院院长、医学装备部、后勤保障部人员学习《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）等相关规定，并要求严格按相关规定进行签订合同及及时支付设备款项，禁止违规扣留质保金。针对该问题，政和县医院开展举一反三、自查自纠工作。

（9）零星修缮工程执行规定不到位。

整改情况：2024年1月24日，组织各分院院长学习《政和县总医院关于下发资金分级审批权限暂行规定的通知》，严格按规章制度办事。严格按照“三重一大”制度执行，如：2024年9月27日关于中医院整体搬迁重建（二期）建设项目中智能化工程、医气工程、电梯工程、污水处理设备四个分部招标最高控制价相关事项，提请总院党委进行研究决定；10月17日关于政和县总医院应急救治能力提升项目-改造提升工程相关事项，提请总院党委进行研究决定。

5.关于意识形态工作抓得不实的问题。

（10）对意识形态工作极端重要性认识还有差距。

整改情况：一是加强学习，于2024年1月23日组织各党支部和党委委员学习《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》。二是提高认识，将意识形态工作作为主题教育暨巡察整改专题民主生活会和述责述廉的重要检视内容。三是认真梳理总结2023年意识形态工作，形成《政和县总医院党委落实意识形态工作报告》（政总医委〔2024〕4号）报送县委，抄送县委宣传部。

（11）意识形态工作压力向基层党组织传导不足。

整改情况：一是于2023年12月28日组织各支部学习习近平总书记关于意识形态的重要论述。二是与各党支部签订党建工作目标责任书，将意识形态工作纳入党建工作责任目标，对于发现问题进行通报，并要求及时整改。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况

1.关于资金使用监管不到位的问题。

（12）超标准发放补贴。

整改情况：一是由总医院党委负责人和总会计师分别对外屯卫生院院长和财务人员进行谈话；二是2023年8月11日组织财务部人员及卫生院人员报账员，请法律顾问及总会计师授课，学习加强审核及廉洁纪律相关培训，外屯卫生院报账员也参加了财务部组织的学习。三是外屯卫生院对该项问题立行立改，已完成上缴多发放的补贴。

（13）违规支付劳务费。

整改情况：一是由总医院党委负责人和总会计师分别对东平卫生院院长和财务人员进行谈话；二是加强业务指导，要求各院规范公共卫生工作，对人员的聘用严格按照总医院人事要求的程序进行。三是严格按照《政和县卫健局 政和县财政局关于做好2021年基本公共卫生服务工作项目的通知》（政卫健〔2021〕56号）文件要求，对该项委托业务费的支付标准本院公共卫生经费发放的标准进行结算。

（14）改变专项资金用途。

整改情况：一是督促东平卫生院进行整改，规范资金使用情况，按原渠道返回资金用途，确保专款专用，并对原东平卫生院院长进行批评教育。二是在2024年3月28日周例会上，党政班子人员及各分院院长对《福建省公立医院综合改革专项管理办法》《福建省乡镇卫生院人员经费保障和卫技人员奖励资金管理办法》《福建省基本公共卫生服务补助资金管理办法》《福建省基本药物制度补助资金管理办法》等专项资金的文件进行一一学习，通过函件发送加强专项资金管理的通报，督促各院加强审核管理。

2.对工程项目监督管理不力的问题。

（15）拆分工程项目。

整改情况：一是立行立改，2023年12月5日总医院组织各分院院长、后勤保障部等相关人员学习《中华人民共和国招标投标法》，要求各分院不得违反《中华人民共和国招标投标法》的相关条例，任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。二是统一思想，2023年9月27日由县总医院党委负责人组织基层医疗机构负责人，召开“政和县总医院工程项目规范管理视频会议”，会上要求基层医疗机构要加强管理，自2023年9月起，基层卫生院的工程项目均由总医院统一管理。三是严格按照规章制度执行，基层卫生院工程项目建设前需向总医院提出申请，后勤保障部将申请提交到总医院党政班子会议讨论，经总医院党政班子会议讨论同意后，再参照《政和县人民政府关于进一步完善规范政府投资小规模工程建设项目招标范围和规模标准的意见》（政人综合〔2020〕119号）文件精神，根据工程造价的预算金额决定招标方式进行公开招标、邀请招标或者三家询价等方式采购。后勤保障部加强对工程项目的监督管理力度，杜绝拆分工程项目事件再次发生，确保工程项目按照规定程序进行。

（16）工程项目结算不规范。

整改情况：一是加强学习，2023年12月5日总医院组织各分院院长、后勤保障部等相关人员学习《工程造价咨询企业管理办法》《政和县医院工程建设管理补充规定》（政医〔2021〕36号）文件精神，要求各分院严格按照文件精神执行：“对工程预算单位、决算审核等单位的资质进行严格把关，杜绝无资质单位负责”。二是加强管理，2023年9月起，工程项目由总医院统一管理，后勤保障部加强对工程项目的监督管理力度，工程造价委托有资质的中介机构预算和结算审核。

3.关于固定资产管理监督有缺位的问题。

（17）资产未登记入账。

整改情况：一是2023年12月21日组织全体财务学习《政和县直行政事业单位国有资产处置管理办法》（政人综（2018）49号）。现两家卫生院已将该车辆登记入账。二是要求各院举一反三，从财政的固定资产系统账与本院的固定资产财务入账表进行核对，查找有无此类问题，未发现有此情况。

（18）处置固定资产不规范。

整改情况：一是2023年12月21日组织全体财务人员加强学习《政和县直行政事业单位国有资产处置管理办法》通知（政人综（2018）49号），对资产处置所得应上交国库。二是各院进行自查自纠，要求各成员单位从财政的固定资产系统账与本院的固定资产财务入账表进行核对，今后将加强“三资”管理，严格实施固定资产处置审批程序定期开展固定资产清查。三是2024年2月26日上交国库。

4.关于财务审核把关不严格的问题。

（19）附件不齐全。

整改情况：一是已备齐采购单，明确相关采购应附材料清单。二是加强业务培训，2023年12月21日组织财务人员学习《财务报销手册》，进一步规范审核工作。三是对外屯卫生院会计进行批评教育，今后将严格按照财经纪律审核执行。

（20）重复支付会诊奖励。

整改情况：一是对出纳进行批评教育，组织财务部人员学习会《会计法》《事业单位内部控制》等相关文件，加强审核监督。二是已将上级拨付会诊费余额全部转入县医院，由医院根据实际发生进行支出。总医院于9月整合到位，2024年经费预算列支县医院。

（21）财务处理监管有缺位。

整改情况：一是加强账务管理及培训，2023年12月21日组织财务人员学习《医院会计制度》。二是对外屯卫生院会计批评教育，财务人员加强审核监管。三是树牢责任意识，强化财经纪律，外屯卫生院召开班子会，对三重一大事项作出明确规定，要求5000元以上金额列支，需经院班子会议研究通过决定。

（三）聚焦党组织领导班子和干部队伍建设情况

1.关于“三重一大”制度执行不到位的问题

（22）大额资金分配未经会议研究。

整改情况：一是2023年12月21日组织财务人员学习《政和县总医院三重一大规定》《行政事业单位内部控制》等文件，加强监管。二是按照三重一大的要求相关经费均有过会。

（23）重大项目未经党委会研究。

整改情况：一是加强业务学习，2024年1月24日组织人员学习《政和县总医院“三重一大”决策制度的通知》，并要求工作人员进一步提升业务水平。二是严格执行民主决策，落实好“三重一大”制度，严格按照《政和县总医院“三重一大”决策制度》的要求执行，金额超过20万元的重大项目提请总院党委进行研究。

2.关于选人用人不规范的问题。

（24）将劳务派遣人员安排到重要岗位。

整改情况：根据县深化医改领导小组办公室下发的《关于进一步明确紧密型县域医共体改革有关事项的意见》，制定《政和县总医院临床检验中心整合及运行方案》，将县中医院检验科与县医院检验科进行资源整合，成立总医院临床检验中心，由县医院检验科科长担任中心负责人，县中医院检验科科长职务自然免除。

（25）基层医疗机构临聘人员超编。

整改情况：按照《政和县关于进一步深化医药卫生体制改革行动方案》，对星溪等7个乡镇卫生院编外人员，根据“按需调剂、双向流动”要求，在总医院县乡医疗机构内进行统筹调剂使用，逐步降低乡镇卫生院编外人员数量。

3.关于政务警告处分执行不到位的问题。

（26）政务警告处分执行不到位。

整改情况：一是对县总医院行政副总院长进行谈话；二是将《政和县总医院关于给予警告处分的决定》送达县人社档案部门，存入个人档案。同时对接现在工作单位（邵武市立医院），将处分文件送达该单位，于2024年1月签收并回执复函。

4.关于指导下属党支部党建工作开展不够扎实的问题。

（27）发展党员程序不规范。

整改情况：总医院党委于1月25日召开党委专题会议，经研究提出以下整改意见：一是总医院党委纪委对星溪乡卫生院党支部书记、组织委员进行提醒谈话，对总医院分管党务工作副书记批评教育；二是总医院1月10日下发工作提示，指导星溪卫生院党支部开展个别谈话，了解转正党员日常表现，考察是否符合党员条件、现实表现是否良好、党员群众是否认可。后召开支部党员大会，对转正党员进行民主测评；三是1月24日星溪卫生院党支部召开大会，研究预备党员转正事宜，并将会议结果报总医院党委；四是总医院党委于1月25日召开党委会议，研究预备党员转正问题。

（28）会议记录不规范。

整改情况：一是2023年12月27日制定下发《政和县总医院党建工作督促检查制度》（政总医委〔2023〕81号），2024年1月30日、2月28日对星溪、镇前、东平卫生院党支部对基层党建工作进行随机抽查“三会一课”材料。二是2023年12月28日组织各支部学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《新形势下党内政治生活若干准则》，2024年3月6日组织人员到东平卫生院党支部开展《党务干部培训》。三是2023年12月29日总医院党委组织各支部支委开展线上+线下《党务干部培训》。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

巡察期间，巡察组未向我单位移交反映领导干部的问题线索。

四、下一步工作打算

经过2个多月的集中整改，针对县委巡察反馈的问题，总医院党委和相关责任科室都能对号入座、立行立改，逐条逐项进行销号整改，取得了阶段性成效。但我们也清醒地认识到，整改工作成效还只是阶段性的，距离县委巡察工作领导小组提出的要求还有一定的差距。下一步，总医院党委将在前一阶段整改工作的基础上，持续深入推进整改，以扎扎实实的整改促使总医院工作进一步提质增效，不断巩固和深化巡察整改工作成果。

（一）进一步落实党委主体责任。持续深入学习领会党的二十大精神，坚决落实党中央关于政治巡视巡察的决策部署，全面贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要讲话和卫生健康工作的重要指示批示精神，深刻认识巡视巡察工作的重大意义，进一步增强政治意识、责任意识和大局意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，不断强化责任担当，层层传导工作压力，切实担负起党委主体责任和班子“一岗双责”，切实增强党组织的凝聚力和战斗力。

（二）进一步持续深入抓好整改。坚持劲头不松、力度不减、标准不降，持续深入推进巡察整改工作。对已完成的整改事项，适时开展“回头看”，既要跟踪问效，防止问题反弹，又要以此为基础，进一步建立健全长效机制，巩固、拓展和转化整改成果；对需要较长时间推动的整改事项，要常抓不懈、持续用力，做到久久为功、善作善成,以“钉钉子”精神推动整改任务落实到位，确保巡察反馈问题按期、全面、彻底整改到位，让整改实际成效推动总医院各项工作再上新台阶。

（三）进一步建立健全长效机制。坚持标本兼治、效果导向，坚持举一反三、抓常抓长，将整改成果转化为促进总医院持续健康发展的新动能。把整改与落实全面从严治党主体责任结合起来，持续完善相关制度规定，进一步提高制度执行力，推动全面从严治党向纵深发展；把整改与作风建设结合起来，深化清廉医院建设，打造业务精湛、医德医风好的医疗队伍；把整改与干部教育结合起来，认真开展学党史学习教育，深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化，为奋力打造闽浙边现代化生态新城贡献力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话:0599-3321852;通信地址:政和县水南西路2号;邮政编码:353600;电子邮箱:zhxzyy0599@163.com。

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