根据《专项审计调查报告（政和县主权外贷项目形成资产的管理和使用情况专项审计调查）》（政审调征〔2024〕1号）内容，针对审计发现的主要问题和整改要求，现将整改情况汇报如下：

(一)资产闲置3万元。

1个项目3万元资产被闲置。2022年6月熊山街道社区

卫生服务中心收到县卫健局资产划拨2套便携式健康一体机及体检软件合计32.66万元，其中笔记本电脑2台，平板4台由于使用单位疏忽，至审计期间未开封启用，存在资产闲置情况。

已整改。一是对于熊山社区卫生服务中心笔记本电脑2台，平板4台闲置问题，已立行立改，当即开封启用。用于重点人群健康体检和家庭医生签约履约服务。二是建章立制。指导县总医院按照《会计法》《行政事业单位内部控制规范》《政和县行政事业单位国有资产处置管理办法》等相关文件的要求，结余医疗单位的实际情况，进一步完善相关的资产管理制度，制定《政和县总医院资产管理内部控制及关键管控点管理制度》，并下发至各分院。该项制度，对资产管理的各个阶段及存在的问题进行全面梳理，对资产管理中的风险点起到更好的防范作用。

(二)卫生人才队伍建设投入不足。

2018年至2023年县卫健局共收到医改促进项目世行贷款资金3661.31万元，其中用于卫生人才队伍建设资金25.62万元(县医院4万元，中医院21.62万元)。由于各资金使用单位不够重视卫生人才队伍投入，导致卫生人才队伍建设资金只占医改促进项目世行贷款资金0.7%。

整改中。

主要原因：一是因我县公立医院基础设施设备薄弱，世行贷款专项大部分资金均投入到六大中心及县域医共体建设及设备购置。二是近年县级公立医院人才培养经费主要是从县级财政配套的人才基金专项以及公立医院改革专项经费列支。

整改措施：一是加快资金使用进度。县医院已按批次选送临床医护人员到上级医院进修学习，相关经费报销按流程支付，其他分院均按计划进行，以上费用预计到2025年6月份完成费用支付。二是完善制度建设。目前总医院进修人员费用按照财政关于差旅费培训费的文件标准，人员外出自行承担的费用较高，影响人员积极性，结合财政的文件以及医疗单位的实际情况，指导出台《政和县总医院人员外出进修学习暂行管理规定》，对相关补助标准进行细化完善，更好服务于医院人才培养规划实施。

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